Specificatie voor- en nadelen
Voor de gedetailleerde toelichting op de onderstaande voor- en nadelen wordt verwezen naar de afzonderlijke
programmateksten in het jaarverslag. Bij elk programma staan de financiën vermeld in het onderdeel 'Wat heeft het gekost'.
Begroot 2023 Def | Rekening 2023 | Begroting afwijking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Lasten/baten | ||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | ||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 100,6 | 581,6 | 481,1 | 108,0 | 604,4 | 496,4 | -7,4 | 22,8 | 15,4 |
S01 | Veiligheid | 27,3 | 6,2 | -21,0 | 25,6 | 5,1 | -20,5 | 1,6 | -1,1 | 0,5 |
S02 | Bereikbaarheid | 30,5 | 9,5 | -20,9 | 28,3 | 9,6 | -18,7 | 2,2 | 0,1 | 2,3 |
S03 | Economie | 10,5 | 2,0 | -8,5 | 8,3 | 2,6 | -5,6 | 2,2 | 0,6 | 2,9 |
S04 | Onderwijs | 25,9 | 4,3 | -21,7 | 23,4 | 4,0 | -19,4 | 2,5 | -0,3 | 2,2 |
S05 | Cultuur | 43,7 | 10,5 | -33,2 | 41,4 | 10,0 | -31,5 | 2,2 | -0,5 | 1,7 |
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 164,7 | 110,6 | -54,2 | 176,6 | 125,9 | -50,7 | -11,9 | 15,3 | 3,4 |
S07 | Zorg | 66,1 | 2,7 | -63,4 | 90,1 | 12,6 | -77,5 | -24,0 | 9,9 | -14,1 |
S08 | Welzijn en inclusie | 53,6 | 23,5 | -30,2 | 51,1 | 24,0 | -27,1 | 2,5 | 0,6 | 3,1 |
S09 | Gezondheid en sport | 30,3 | 8,7 | -21,7 | 27,9 | 7,6 | -20,3 | 2,5 | -1,0 | 1,4 |
S10 | Klimaat, energie en milieu | 18,5 | 12,4 | -6,1 | 12,0 | 8,0 | -4,1 | 6,4 | -4,4 | 2,0 |
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 59,3 | 52,5 | -6,8 | 44,2 | 41,1 | -3,1 | 15,1 | -11,4 | 3,7 |
S12 | Wonen en leefomgeving | 49,5 | 43,0 | -6,5 | 47,0 | 46,6 | -0,4 | 2,5 | 3,6 | 6,1 |
Subtotaal Stedelijke programma's | 680,5 | 867,4 | 186,9 | 684,0 | 901,5 | 217,5 | -3,5 | 34,1 | 30,6 | |
WIJK | Wijk | 235,8 | 28,2 | -207,7 | 231,3 | 30,9 | -200,5 | 4,5 | 2,7 | 7,2 |
Subtotaal Wijk programma's | 235,8 | 28,2 | -207,7 | 231,3 | 30,9 | -200,5 | 4,5 | 2,7 | 7,2 | |
Toevoegingen/onttrekkingen | ||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | ||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 3,0 | 58,6 | 55,6 | 4,9 | 58,6 | 53,7 | -1,9 | 0,0 | 2,0 |
S01 | Veiligheid | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
S02 | Bereikbaarheid | 15,2 | 15,8 | 0,6 | 16,1 | 15,4 | -0,7 | -0,9 | 0,4 | 1,3 |
S03 | Economie | 1,1 | 0,0 | -1,1 | 3,3 | 0,0 | -3,2 | -2,2 | 0,0 | 2,2 |
S04 | Onderwijs | 10,2 | 8,0 | -2,2 | 12,7 | 9,1 | -3,6 | -2,5 | -1,1 | 1,4 |
S05 | Cultuur | 4,9 | 4,1 | -0,7 | 5,5 | 3,8 | -1,7 | -0,6 | 0,3 | 0,9 |
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 3,5 | 4,4 | 0,9 | 3,7 | 4,3 | 0,6 | -0,2 | 0,0 | 0,3 |
S07 | Zorg | 5,8 | 7,5 | 1,6 | 9,8 | 7,5 | -2,4 | -4,0 | 0,0 | 4,0 |
S08 | Welzijn en inclusie | 4,4 | 3,7 | -0,7 | 6,3 | 4,8 | -1,5 | -1,9 | -1,1 | 0,8 |
S09 | Gezondheid en sport | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 |
S10 | Klimaat, energie en milieu | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 5,2 | 4,1 | -1,1 | -4,3 | -3,0 | 1,4 |
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 15,8 | 11,8 | -3,9 | 20,3 | 12,9 | -7,5 | -4,6 | -1,0 | 3,5 |
S12 | Wonen en leefomgeving | 21,5 | 5,9 | -15,6 | 23,3 | 5,2 | -18,1 | -1,8 | 0,7 | 2,5 |
Subtotaal Stedelijke programma's | 88,1 | 123,2 | 35,1 | 113,3 | 128,0 | 14,7 | -25,1 | -4,8 | 20,4 | |
WIJK | Wijk | 8,3 | 13,2 | 4,9 | 11,0 | 13,2 | 2,2 | -2,7 | 0,0 | 2,7 |
Subtotaal Wijk programma's | 8,3 | 13,2 | 4,9 | 11,0 | 13,2 | 2,2 | -2,7 | 0,0 | 2,7 | |
Totaal | 1012,7 | 1032,0 | 19,2 | 1039,5 | 1073,5 | 34,0 | -26,8 | 41,5 | 14,8 | |