Begroot 2023 Prim | Begroot 2023 Def | Rekening 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Afw | |
Lasten/baten | |||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 100,5 | 559,4 | 458,8 | 100,6 | 581,6 | 481,1 | 108,0 | 604,4 | 496,4 | 15,4 |
S01 | Veiligheid | 22,2 | 2,3 | -19,9 | 27,3 | 6,2 | -21,0 | 25,6 | 5,1 | -20,5 | 0,5 |
S02 | Bereikbaarheid | 29,7 | 9,5 | -20,2 | 30,5 | 9,5 | -20,9 | 28,3 | 9,6 | -18,7 | 2,3 |
S03 | Economie | 9,4 | 1,2 | -8,2 | 10,5 | 2,0 | -8,5 | 8,3 | 2,6 | -5,6 | 2,9 |
S04 | Onderwijs | 24,6 | 2,4 | -22,2 | 25,9 | 4,3 | -21,7 | 23,4 | 4,0 | -19,4 | 2,2 |
S05 | Cultuur | 38,8 | 7,5 | -31,2 | 43,7 | 10,5 | -33,2 | 41,4 | 10,0 | -31,5 | 1,7 |
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 164,8 | 114,5 | -50,3 | 164,7 | 110,6 | -54,2 | 176,6 | 125,9 | -50,7 | 3,4 |
S07 | Zorg | 64,4 | 2,9 | -61,5 | 66,1 | 2,7 | -63,4 | 90,1 | 12,6 | -77,5 | -14,1 |
S08 | Welzijn en inclusie | 27,6 | 1,8 | -25,8 | 53,6 | 23,5 | -30,2 | 51,1 | 24,0 | -27,1 | 3,1 |
S09 | Gezondheid en sport | 24,7 | 3,4 | -21,3 | 30,3 | 8,7 | -21,7 | 27,9 | 7,6 | -20,3 | 1,4 |
S10 | Klimaat, energie en milieu | 5,7 | 1,0 | -4,6 | 18,5 | 12,4 | -6,1 | 12,0 | 8,0 | -4,1 | 2,0 |
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 51,7 | 45,3 | -6,3 | 59,3 | 52,5 | -6,8 | 44,2 | 41,1 | -3,1 | 3,7 |
S12 | Wonen en leefomgeving | 52,5 | 42,2 | -10,3 | 49,5 | 43,0 | -6,5 | 47,0 | 46,6 | -0,4 | 6,1 |
Totaal Stedelijke programma's | 616,5 | 793,5 | 177,0 | 680,5 | 867,4 | 186,9 | 684,0 | 901,5 | 217,5 | 30,6 | |
WIJK | Wijk | 219,7 | 26,3 | -193,4 | 235,8 | 28,2 | -207,7 | 231,3 | 30,9 | -200,5 | 7,2 |
Totaal Wijk programma's | 219,7 | 26,3 | -193,4 | 235,8 | 28,2 | -207,7 | 231,3 | 30,9 | -200,5 | 7,2 | |
Totaal Lasten/baten | 836,1 | 819,8 | -16,4 | 916,3 | 895,6 | -20,7 | 915,3 | 932,4 | 17,1 | 37,8 | |
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserve | |||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 3,9 | 56,6 | 52,7 | 3,0 | 58,6 | 55,6 | 4,9 | 58,6 | 53,7 | -2,0 |
S01 | Veiligheid | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |
S02 | Bereikbaarheid | 13,7 | 14,8 | 1,1 | 15,2 | 15,8 | 0,6 | 16,1 | 15,4 | -0,7 | -1,3 |
S03 | Economie | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 1,1 | 0,0 | -1,1 | 3,3 | 0,0 | -3,2 | -2,2 |
S04 | Onderwijs | 8,5 | 7,9 | -0,6 | 10,2 | 8,0 | -2,2 | 12,7 | 9,1 | -3,6 | -1,4 |
S05 | Cultuur | 3,2 | 0,8 | -2,4 | 4,9 | 4,1 | -0,7 | 5,5 | 3,8 | -1,7 | -0,9 |
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 0,6 | 0,0 | -0,6 | 3,5 | 4,4 | 0,9 | 3,7 | 4,3 | 0,6 | -0,3 |
S07 | Zorg | 1,1 | 0,1 | -1,0 | 5,8 | 7,5 | 1,6 | 9,8 | 7,5 | -2,4 | -4,0 |
S08 | Welzijn en inclusie | 1,1 | 0,2 | -0,9 | 4,4 | 3,7 | -0,7 | 6,3 | 4,8 | -1,5 | -0,8 |
S09 | Gezondheid en sport | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | -0,1 | -0,1 |
S10 | Klimaat, energie en milieu | 10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 5,2 | 4,1 | -1,1 | -1,4 |
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 10,0 | 5,8 | -4,2 | 15,8 | 11,8 | -3,9 | 20,3 | 12,9 | -7,5 | -3,5 |
S12 | Wonen en leefomgeving | 16,1 | 3,6 | -12,5 | 21,5 | 5,9 | -15,6 | 23,3 | 5,2 | -18,1 | -2,5 |
Totaal Stedelijke programma's | 68,8 | 90,9 | 22,1 | 88,1 | 123,2 | 35,1 | 113,3 | 128,0 | 14,7 | -20,4 | |
WIJK | Wijk | 6,6 | 0,9 | -5,7 | 8,3 | 13,2 | 4,9 | 11,0 | 13,2 | 2,2 | -2,7 |
Totaal Wijk programma's | 6,6 | 0,9 | -5,7 | 8,3 | 13,2 | 4,9 | 11,0 | 13,2 | 2,2 | -2,7 | |
Totaal Toevoeg./onttrek. aan reserve | 75,4 | 91,8 | 16,4 | 96,4 | 136,4 | 40,0 | 124,2 | 141,2 | 16,9 | -23,1 | |
Totaal Stad en Wijk | 911,5 | 911,5 | 0,0 | 1012,7 | 1032,0 | 19,2 | 1039,5 | 1073,5 | 34,0 | 14,8 | |