In het kader van de financiële rechtmatigheid bevat de onderstaande tabel een overzicht van alle afwijkingen in de lasten tussen de definitieve begroting 2023 en de rekening 2023. Over de financiële rechtmatigheid is in de paragraaf bedrijfsvoering op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de gemeenteraad aanvullende informatie opgenomen. In deze paragraaf heeft het college van burgemeester en wethouders ook beschreven welke actie hij onderneemt om de hieronder vermelde nadelige afwijkingen in de toekomst te voorkomen.
Begroot 2023 Def | Rekening 2023 | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Lasten | ||
Lasten/baten | ||||
Bedragen x € 1.000.000 | ||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 100,6 | 108,0 | -7,4 |
S01 | Veiligheid | 27,3 | 25,6 | 1,6 |
S02 | Bereikbaarheid | 30,5 | 28,3 | 2,2 |
S03 | Economie | 10,5 | 8,3 | 2,2 |
S04 | Onderwijs | 25,9 | 23,4 | 2,5 |
S05 | Cultuur | 43,7 | 41,4 | 2,2 |
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 164,7 | 176,6 | -11,9 |
S07 | Zorg | 66,1 | 90,1 | -24,0 |
S08 | Welzijn en inclusie | 53,6 | 51,1 | 2,5 |
S09 | Gezondheid en sport | 30,3 | 27,9 | 2,5 |
S10 | Klimaat, energie en milieu | 18,5 | 12,0 | 6,4 |
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 59,3 | 44,2 | 15,1 |
S12 | Wonen en leefomgeving | 49,5 | 47,0 | 2,5 |
Subtotaal Stedelijke programma's | 680,5 | 684,0 | -3,5 | |
WIJK | Wijk | 235,8 | 231,3 | 4,5 |
Subtotaal Wijk programma's | 235,8 | 231,3 | 4,5 | |
Totaal | 916,3 | 915,3 | 1,0 | |