Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | -24.018 | N | ||||||
WMO en sociale wijkteams | -1.464 | N | Persoonsgebonden budgetten | I | BR | |||
WMO en sociale wijkteams | -9.563 | N | Overige zorg - Wmo | I | BR | |||
Jeugdzorg | -12.991 | N | Jeugdzorg | S | BR | |||
Baten | 10.084 | V | ||||||
Jeugdzorg | 7.844 | V | Jeugdzorg | S | BR | |||
WMO en sociale wijkteams | 1.935 | V | Overige zorg - Wmo | I | BR | |||
WMO en sociale wijkteams | 305 | V | Eigen bijdragen | I | BR | |||
Toevoegingen aan reserves | 0 | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | |||||||
Op het totale beleidsveld Zorg is een voordeel gerealiseerd van € 4,0 miljoen. Dit is verdeeld in een nadeel van € 13,9 miljoen op het stedelijke programma S07 Zorg (inclusief reservemutaties) en een voordeel van € 17,9 miljoen op de wijken.
Onderstaand is een overzicht opgenomen van hoe de resultaten zorg over de stad en de wijk zijn verdeeld:
Onderwerp | Stad (S07) | Wijk | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Zorg (WMO) | -7.628 | N | 9.832 | V | 2.204 | V |
Zorg (Jeugdzorg) | -5.147 | N | 4.635 | V | -512 | N |
Persoonsgebonden budget | -1.464 | N | 3.478 | V | 2.014 | V |
Eigen bijdragen | 305 | V | 0 | 305 | V | |
Totaal | -13.934 | N | 17.945 | V | 4.011 | V |
Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen gemeld.
Het resultaat zal in zijn geheel worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Wmo en Jeugdzorg.
Persoonsgebonden budgetten (PGB)
De realisatie van PGB’s is € 2,0 miljoen lager dan begroot. Door meer aandacht voor toetsing door de sociale wijkteams zijn minder PGB's verstrekt dan begroot. Dit voordeel is verdeeld in een nadeel € 1,5 miljoen op het stedelijke programma S07 Zorg en een voordeel van € 3,5 miljoen op de wijken.
Overige Zorg - Wmo
Op de overige onderdelen van zorg is in totaal een voordeel behaald van € 2,2 miljoen. Dit is verdeeld in een nadeel van € 7,6 miljoen op het stedelijk programma en € 9,8 voordeel op de wijken. Met name aan woonvoorzieningen, ambulante begeleiding en doelgroepenvervoer is minder besteed dan was voorzien.
Jeugdzorg
Het totale nadeel Jeugdzorg is € 0,5 miljoen. Dit is het saldo van een nadeel op het stedelijk programma S07 (€ 5,1 miljoen) en een voordeel op de wijkprogramma's (€ 4,6 miljoen). Het betreft hier voornamelijk de specialistische voorzieningen die in natura worden verstrekt. Bij de verleende zorg in de vorm van persoonsgebonden budget (PGB) is een daling van de kosten zichtbaar. Ook bij jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn de kosten lager dan begroot.
De trend van stijgende kosten die vanaf september 2021 zichtbaar werd, zet zich door. Naast stijging van de tarieven zorgt ook een stijging van het volume voor meerkosten. Het gaat dan niet alleen om meer kinderen in jeugdzorg, maar vooral ook om kinderen en jongeren die langer in behandeling zijn dan wel intensiever behandeld en begeleid worden.
Eigen bijdragen
Het CAK heeft ongeveer € 0,3 miljoen meer aan eigen bijdragen geïnd dan begroot.