Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 63.584 | 64.375 | 66.076 | 90.104 | -24.029 |
Baten | 5.290 | 2.898 | 2.680 | 12.568 | 9.888 |
Saldo lasten en baten | -58.293 | -61.477 | -63.396 | -77.536 | -14.141 |
Toevoegingen aan reserves | 21.275 | 1.082 | 5.830 | 9.830 | -4.000 |
Onttrekkingen aan reserves | 828 | 81 | 7.475 | 7.475 | 0 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -20.448 | -1.001 | 1.645 | -2.355 | -4.000 |
Gerealiseerd resultaat | -78.741 | -62.478 | -61.750 | -79.891 | -18.141 |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 63.584 | 64.375 | 66.076 | 90.104 | -24.029 | |
Jeugdzorg | 17.837 | 14.928 | 15.640 | 28.633 | -12.993 | |
WMO en sociale wijkteams | 45.746 | 49.447 | 50.435 | 61.471 | -11.035 | |
Baten | 5.290 | 2.898 | 2.680 | 12.568 | 9.888 | |
Jeugdzorg | 1.189 | 0 | 90 | 7.934 | 7.844 | |
WMO en sociale wijkteams | 4.101 | 2.898 | 2.590 | 4.635 | 2.044 | |
Saldo lasten en baten | -58.293 | -61.477 | -63.396 | -77.536 | -14.141 | |
Toevoegingen aan reserves | 21.275 | 1.082 | 5.830 | 9.830 | -4.000 | |
Jeugdzorg | 12.910 | 1.082 | 82 | 4.082 | -4.000 | |
WMO en sociale wijkteams | 8.365 | 0 | 5.748 | 5.748 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 828 | 81 | 7.475 | 7.475 | 0 | |
Jeugdzorg | 99 | 81 | 5.717 | 5.717 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 729 | 0 | 1.758 | 1.758 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -20.448 | -1.001 | 1.645 | -2.355 | -4.000 | |
Gerealiseerd resultaat | -78.741 | -62.478 | -61.750 | -79.891 | -18.141 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 63.584 | 64.375 | 66.076 | 90.104 | -24.029 | |
Jeugdzorg | 17.837 | 14.928 | 15.640 | 28.633 | -12.993 | |
Jeugdzorg | 17.837 | 14.928 | 15.640 | 28.633 | -12.993 | |
WMO en sociale wijkteams | 45.746 | 49.447 | 50.435 | 61.471 | -11.035 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 4.022 | 4.638 | 4.930 | 4.863 | 67 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 9.275 | 3.393 | 3.659 | 13.968 | -10.309 | |
Sociale wijkteams | 16.888 | 17.508 | 17.603 | 17.913 | -309 | |
WMO | 15.560 | 23.908 | 24.243 | 24.727 | -484 | |
Baten | 5.290 | 2.898 | 2.680 | 12.568 | 9.888 | |
Jeugdzorg | 1.189 | 0 | 90 | 7.934 | 7.844 | |
Jeugdzorg | 1.189 | 0 | 90 | 7.934 | 7.844 | |
WMO en sociale wijkteams | 4.101 | 2.898 | 2.590 | 4.635 | 2.044 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 13 | 0 | 0 | 1.397 | 1.397 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 352 | 57 | 57 | 171 | 114 | |
WMO | 3.736 | 2.841 | 2.533 | 3.067 | 533 | |
Saldo lasten en baten | -58.293 | -61.477 | -63.396 | -77.536 | -14.141 | |
Toevoegingen aan reserves | 21.275 | 1.082 | 5.830 | 9.830 | -4.000 | |
Jeugdzorg | 12.910 | 1.082 | 82 | 4.082 | -4.000 | |
Jeugdzorg | 12.910 | 1.082 | 82 | 4.082 | -4.000 | |
WMO en sociale wijkteams | 8.365 | 0 | 5.748 | 5.748 | 0 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO | 8.187 | 0 | 5.748 | 5.748 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 828 | 81 | 7.475 | 7.475 | 0 | |
Jeugdzorg | 99 | 81 | 5.717 | 5.717 | 0 | |
Jeugdzorg | 99 | 81 | 5.717 | 5.717 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 729 | 0 | 1.758 | 1.758 | 0 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 189 | 0 | 428 | 428 | 0 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 0 | 0 | 730 | 730 | 0 | |
WMO | 540 | 0 | 600 | 600 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -20.448 | -1.001 | 1.645 | -2.355 | -4.000 | |
Gerealiseerd resultaat | -78.741 | -62.478 | -61.750 | -79.891 | -18.141 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 63.584 | 64.375 | 66.076 | 90.104 | -24.029 | |
Begeleiding (WMO) | 751 | 230 | 232 | -251 | 483 | |
Beschermd wonen (WMO) | 11.975 | 20.597 | 20.610 | 20.772 | -163 | |
Dagbesteding (WMO) | 20 | 0 | 0 | -12 | 12 | |
Gesloten plaatsing | 306 | 0 | 295 | 2.219 | -1.924 | |
Gezinsgericht | 9.904 | 7.367 | 1.105 | 4.125 | -3.019 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 8.733 | 2.079 | 2.242 | 11.388 | -9.145 | |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 911 | 207 | 207 | 730 | -523 | |
Jeugdbescherming | 2.633 | 2.094 | 815 | 1.363 | -548 | |
Jeugdhulp begeleiding | 1.026 | 327 | 327 | 1.949 | -1.622 | |
Jeugdhulp behandeling | 826 | 482 | 482 | 1.306 | -824 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 260 | 914 | -654 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 4.936 | 3.954 | 982 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.518 | 2.410 | 2.382 | 6.768 | -4.386 | |
Jeugdreclassering | 0 | 0 | 181 | 73 | 108 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 475 | 1.213 | 1.311 | 2.519 | -1.209 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.712 | 1.809 | 1.810 | 3.191 | -1.381 | |
Pleegzorg | 2 | 0 | 1.031 | 1.998 | -966 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 5.113 | 5.585 | 5.967 | 6.977 | -1.010 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 17.314 | 19.869 | 21.458 | 19.833 | 1.625 | |
WSW en beschut werk | 366 | 105 | 423 | 289 | 134 | |
Baten | 5.290 | 2.898 | 2.680 | 12.568 | 9.888 | |
Begeleiding (WMO) | 105 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
Beschermd wonen (WMO) | 945 | 1.559 | 641 | 0 | -641 | |
Gesloten plaatsing | 306 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | |
Jeugdbescherming | 235 | 0 | 90 | 98 | 8 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 457 | 0 | 0 | 5.115 | 5.115 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.843 | 1.339 | 1.949 | 2.368 | 419 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.195 | 0 | 0 | 901 | 901 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 205 | 0 | 0 | 2.718 | 2.718 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Saldo lasten en baten | -58.293 | -61.477 | -63.396 | -77.536 | -14.141 | |
Toevoegingen aan reserves | 21.275 | 1.082 | 5.830 | 9.830 | -4.000 | |
Beschermd wonen (WMO) | 7.986 | 0 | 1.402 | 1.402 | 0 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 12.530 | 1.082 | 82 | 4.082 | -4.000 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 201 | 0 | 4.346 | 4.346 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 828 | 81 | 7.475 | 7.475 | 0 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 730 | 730 | 0 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 99 | 81 | 4.237 | 4.237 | 0 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 540 | 0 | 600 | 600 | 0 | |
Pleegzorg | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 189 | 0 | 428 | 428 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -20.448 | -1.001 | 1.645 | -2.355 | -4.000 | |
Gerealiseerd resultaat | -78.741 | -62.478 | -61.750 | -79.891 | -18.141 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 63.584 | 64.375 | 66.076 | 90.104 | -24.029 | |
Doorbelasting uren | 95 | 0 | 0 | 54 | -54 | |
Goederen en Diensten | 56.928 | 59.666 | 60.115 | 76.434 | -16.318 | |
Kapitaallasten | 22 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
Mutat voorz | -17 | 0 | 0 | 45 | -45 | |
Overdrachten | 1.243 | 775 | 970 | 1.709 | -739 | |
Salarissen | 2.416 | 2.107 | 2.376 | 2.169 | 208 | |
Subsidies | 2.815 | 1.706 | 2.492 | 9.479 | -6.986 | |
Uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 | |
Verrek overig | 81 | 113 | 113 | 183 | -70 | |
Baten | 5.290 | 2.898 | 2.680 | 12.568 | 9.888 | |
Gemeentefonds | 840 | 0 | 90 | 8.069 | 7.979 | |
Goederen en diensten | 4.376 | 2.888 | 2.580 | 4.518 | 1.938 | |
Mutat voorz | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
Subsidies en GR | 74 | 0 | 0 | 136 | 136 | |
Uitkeringen | 0 | 10 | 10 | 0 | -10 | |
Verrek overig | 0 | 0 | 0 | -201 | -201 | |
Saldo lasten en baten | -58.293 | -61.477 | -63.396 | -77.536 | -14.141 | |
Toevoegingen aan reserves | 21.275 | 1.082 | 5.830 | 9.830 | -4.000 | |
Toevoeg aan reserv | 21.275 | 1.082 | 5.830 | 9.830 | -4.000 | |
Onttrekkingen aan reserves | 828 | 81 | 7.475 | 7.475 | 0 | |
Onttrek aan reserv | 828 | 81 | 7.475 | 7.475 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -20.448 | -1.001 | 1.645 | -2.355 | -4.000 | |
Gerealiseerd resultaat | -78.741 | -62.478 | -61.750 | -79.891 | -18.141 | |