Totaal aantal FTE Arnhem | Realisatie | Realisatie | Begroting | Realisatie |
---|---|---|---|---|
Bezetting | Bezetting | Formatie | Bezetting | |
2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Bestuur | 46 | 47 | 47 | 48 |
Raadsleden | 39 | 39 | 39 | 40 |
College B&W | 7 | 8 | 8 | 8 |
Personeel ambtelijke organisatie | 997 | 1.036 | 1.144 | 1.125 |
Aantal FTE ambtelijke organisatie formatie | 997 | 1.036 | 1.144 | 1.125 |
Verloop formatie
Personeelskosten/inhuur ambtelijke organisatie | Realisatie | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Aantal FTE ambtelijke organisatie | 1.036 | 1.144 | 1.125 | 19 |
Personeel | 85.985 | 102.064 | 97.881 | 4.184 |
Inhuur gedekt uit loonsom | 3.923 | 3.745 | 4.094 | -349 |
Totaal loonsom | 89.908 | 105.809 | 101.974 | 3.835 |
Inhuur gedekt uit overige middelen | 16.959 | 20.981 | 19.223 | 1.758 |
Totaal inhuur uit overige middelen | 16.959 | 20.981 | 19.223 | 1.758 |
Voormalig personeel | 434 | 548 | 467 | 81 |
Dekking uit voorziening | -165 | -81 | -68 | -13 |
Totaal voormalig personeel | 269 | 467 | 399 | 67 |
Saldo personeelsbudget | 107.136 | 127.256 | 121.596 | 5.660 |
% inhuur in € | 19,5% | 19,5% | 19,2% |
Uit bovenstaand overzicht valt af te leiden dat de beschikbare middelen voor inzet van personeel niet volledig zijn ingezet. De daadwerkelijke bezetting is eind 2023 ook lager dan begroot. De gespannen arbeidsmarkt speelt hierbij een rol. De lager dan begrote loonkosten worden, naast het niet invullen van alle vacatures, ook veroorzaakt door het feit dat (nieuwe) medewerkers lager worden ingeschaald dan het maximum van de schaal waarmee in de begroting rekening is gehouden.
Om in geval van niet in te vullen vacatures toch continuïteit te houden in het werk, is externe inhuur noodzakelijk. Bij de inzet van externen speelt in sommige gevallen, naast vacatureruimte, ook gewenste specifieke expertise een rol. In relatieve zin (afgezet tegen de loonsom) laat de inhuur in 2023 een lichte daling zien.