Paragrafen

Bedrijfsvoering

Totaal aantal FTE Arnhem

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

Bezetting

Bezetting

Formatie

Bezetting

2021

2022

2023

2023

Bestuur

46

47

47

48

Raadsleden

39

39

39

40

College B&W

7

8

8

8

Personeel ambtelijke organisatie

997

1.036

1.144

1.125

Aantal FTE ambtelijke organisatie formatie

997

1.036

1.144

1.125

Verloop formatie

Personeelskosten/inhuur ambtelijke organisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

Afwijking

2022

2023

2023

Bedragen x € 1.000

Aantal FTE ambtelijke organisatie

1.036

1.144

1.125

19

Personeel

85.985

102.064

97.881

4.184

Inhuur gedekt uit loonsom

3.923

3.745

4.094

-349

Totaal loonsom

89.908

105.809

101.974

3.835

Inhuur gedekt uit overige middelen

16.959

20.981

19.223

1.758

Totaal inhuur uit overige middelen

16.959

20.981

19.223

1.758

Voormalig personeel

434

548

467

81

Dekking uit voorziening

-165

-81

-68

-13

Totaal voormalig personeel

269

467

399

67

% inhuur in €

19,5%

19,5%

19,2%

Uit bovenstaand overzicht valt af te leiden dat de beschikbare middelen voor inzet van personeel niet volledig zijn ingezet. De daadwerkelijke bezetting is eind 2023 ook lager dan begroot. De gespannen arbeidsmarkt speelt hierbij een rol. De lager dan begrote loonkosten worden, naast het niet invullen van alle vacatures, ook veroorzaakt door het feit dat (nieuwe) medewerkers lager worden ingeschaald dan het maximum van de schaal waarmee in de begroting rekening is gehouden.
Om in geval van niet in te vullen vacatures toch continuïteit te houden in het werk, is externe inhuur noodzakelijk. Bij de inzet van externen speelt in sommige gevallen, naast vacatureruimte, ook gewenste specifieke expertise een rol. In relatieve zin (afgezet tegen de loonsom) laat de inhuur in 2023 een lichte daling zien.

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2024 13:47:11 met de export van 04/24/2024 13:23:29