Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 6.393 | V | ||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 3.020 | V | Uitvoering verduurzaming Arnhem-Oost | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.318 | V | CDOKE middelen | I | AR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | 750 | V | Arnhemse Isolatieaanpak | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | 747 | V | Formatie inzet door diverse afdelingen | I | AR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | 541 | V | KWAS regeling | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | 351 | V | Warmteproject Elderveld-Noord | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | 241 | V | Overige warmteprojecten | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | 225 | V | Green Deals | I | BR | |||
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | 200 | V | Circulaire projecten | I | BR | |||
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | -400 | N | Bijdrage aan de herinrichting van Van Muijlwijkstraat | I | BR | |||
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | -600 | N | Bijdrage aan gebiedsexploitatie Kronenburg | I | BR | |||
Baten | -4.403 | N | ||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | -270 | N | KWAS regeling | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | -351 | N | Warmteprojecten Elderveld-Noord | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | -1.318 | N | CDOKE middelen | I | AR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | -2.464 | N | Uitvoering verduurzaming Arnhem-Oost | I | BR | |||
Toevoegingen aan reserves | -4.318 | N | ||||||
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | -200 | N | Circulaire projecten | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | -225 | N | Green Deals | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | -241 | N | Warmteprojecten diverse locaties | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | -750 | N | Arnhemse Isolatieaanpak | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | -2.902 | N | Uitvoering verduurzaming Arnhem-Oost | I | BR | |||
Onttrekkingen aan reserves | 3.076 | V | ||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 2.346 | V | Uitvoering verduurzaming Arnhem-Oost | I | BR | |||
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | 600 | V | Bijdrage aan gebiedsexploitatie Kronenburg | I | BR | |||
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | 400 | V | Bijdrage aan de herinrichting van Van Muijlwijkstraat | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | -270 | N | KWAS regeling | I | BR | |||
Uitvoering verduurzaming woningen Arnhem-Oost
De uitvoering van de verduurzaming van woningen in het kader van het project Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost gaat langzamer dan verwacht. Hierdoor is € 3.020.000 minder besteed dan begroot. Door deze temporisering is er echter minder subsidie gebruikt, zijn er minder eigen bijdragen van de woningeigenaren ontvangen én is er minder cofinanciering aangewend. Dit resulteert in lagere dekking (baten) dan begroot van € 2.464.000 (nadeel). Doordat de hiervoor beschreven voordelen en nadelen zijn gecompenseerd in de reserves is het resultaat hiervan financieel neutraal.
CDOKE middelen
In 2023 is door het Rijk ruim 3,2 miljoen aan extra uitvoeringsmiddelen klimaat- en energie beschikbaar gesteld. Ruim 1,9 miljoen hiervan is gebruikt voor extra capaciteit voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid en om de programmadoelen te versnellen. Dit zijn geoormerkte middelen en daarom staat het niet uitgegeven deel als verplichting op de balans gereserveerd. Het restant van 1,3 miljoen wordt in 2024 ingezet.
Arnhemse isolatieaanpak
In het voorjaar van 2023 heeft het college de Arnhemse aanpak woningisolatie vastgesteld. Het doel van de aanpak woningisolatie is ervoor te zorgen dat in 2030 35.000 woningen geïsoleerd zijn tot aan de nationale isolatiestandaard. Hier opvolgend is het budget voor de uitvoering voor de activiteiten in deze aanpak opgesteld. In 2023 is een aanvang gemaakt met de uitvoering van deze plannen maar de voortgang verloopt minder snel dan gepland. Dit is onder andere veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. De resterende middelen worden toegevoegd aan de BR Klimaat en Energie.
Formatie inzet door diverse afdelingen
In 2023 is een voordeel ontstaan van €747.000 doordat vacatures later of niet zijn ingevuld. Door de gespannen situatie op de arbeidsmarkt heeft de organisatie moeite alle vacatures in te vullen.
KWAS regeling
In 2023 is de regeling Kleine Woning Aanpak Subsidie (KWAS) vastgesteld. Deze loopt door tot medio 2024. De gereserveerde middelen á € 541.000 worden in 2024 weer beschikbaar gesteld vanuit het klimaatfonds en de specifieke uitkering lokale aanpak isolatie.
Warmteprojecten Elderveld-Noord en overige
Begin 2023 heeft één van de deelnemende partijen zich teruggetrokken uit het project Elderveld-Noord. Pas eind 2023 heeft het project doorstart gekregen door het aantrekken van een andere deelnemende partij. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten lager dan begroot.
De overige warmteprojecten zijn opgestart maar lopen vooralsnog achter op de planning waardoor de niet-bestede budgetten van de overige warmteprojecten toegevoegd worden aan de BR Klimaat en Energie.
Green Deals
In de begroting was rekening gehouden met het afsluiten van meer Green Deals dan n de werkelijkheid zijn afgesloten. Ook is één Green Deal nog niet helemaal financieel afgewikkeld. De niet bestede middelen worden toegevoegd aan de BR Klimaat en Energie.
Circulaire projecten
Door beperkte interne capaciteit voor circulariteit zijn er minder projecten uitgevoerd dan gepland. De middelen worden toegevoegd aan de BR Klimaat en Energie.
Bijdrage aan gebiedsontwikkelingen Kronenburg en herinrichting Van Muijlwijkstraat
Vanuit het klimaatfonds is bijgedragen aan de gebiedsontwikkeling Kronenburg en herinrichting Van Muijlwijkstraat.