Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 218.629 | 219.679 | 235.840 | 231.330 | 4.509 |
Baten | 25.995 | 26.295 | 28.182 | 30.879 | 2.697 |
Saldo lasten en baten | -192.634 | -193.384 | -207.658 | -200.451 | 7.206 |
Toevoegingen aan reserves | 6.228 | 6.620 | 8.258 | 10.963 | -2.705 |
Onttrekkingen aan reserves | 6.009 | 917 | 13.176 | 13.173 | -3 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -219 | -5.703 | 4.918 | 2.210 | -2.708 |
Gerealiseerd resultaat | -192.852 | -199.087 | -202.740 | -198.242 | 4.498 |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 218.629 | 219.679 | 235.840 | 231.330 | 4.509 | |
Afval | 6.731 | 6.425 | 6.750 | 6.745 | 5 | |
Armoedebeleid | 41.965 | 17.652 | 29.074 | 43.296 | -14.221 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 45 | 14 | 59 | 46 | 13 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 1.734 | 2.121 | 2.137 | 2.059 | 78 | |
Cultuur | 711 | 694 | 725 | 763 | -37 | |
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 160 | 184 | 160 | 160 | 0 | |
Digitalisering en automatisering | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | |
Economische Zaken en citymarketing | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
Erfgoed | 1 | 0 | 33 | 18 | 15 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 3.878 | 4.240 | 4.083 | 4.373 | -290 | |
Inclusie en integratie | 151 | 188 | 188 | 141 | 47 | |
Jeugdzorg | 43.302 | 47.589 | 52.689 | 48.055 | 4.635 | |
Mobiliteit | 8.743 | 8.469 | 8.780 | 9.491 | -711 | |
Natuur en stadsparken | 102 | 96 | 96 | 80 | 16 | |
Onderwijs | 17.629 | 17.732 | 19.736 | 20.727 | -991 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.596 | 2.550 | 2.443 | 2.460 | -18 | |
Openbare ruimte | 2.812 | 3.141 | 3.106 | 3.753 | -648 | |
Publieke gezondheid en GGD | 430 | 556 | 208 | 53 | 155 | |
Schulddienstverlening | 3.464 | 4.128 | 5.276 | 4.262 | 1.014 | |
Sport | 6.786 | 6.807 | 6.960 | 7.288 | -328 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toerisme en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 212 | 361 | 155 | 259 | -104 | |
Welzijn | 9.109 | 11.503 | 11.758 | 10.760 | 998 | |
Werk en Inkomen | 10.649 | 10.666 | 11.331 | 10.765 | 566 | |
Wijken en wijkgericht werken | 4.965 | 5.647 | 6.246 | 5.118 | 1.127 | |
WMO en sociale wijkteams | 53.430 | 68.881 | 63.807 | 50.650 | 13.158 | |
Baten | 25.995 | 26.295 | 28.182 | 30.879 | 2.697 | |
Armoedebeleid | 128 | 275 | 775 | 110 | -665 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 0 | 0 | 16 | 0 | -16 | |
Erfgoed | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | -1 | 4 | 4 | 10 | 6 | |
Mobiliteit | 9.253 | 10.088 | 10.088 | 12.770 | 2.682 | |
Onderwijs | 12.062 | 11.779 | 12.835 | 13.279 | 444 | |
Openbare orde en veiligheid | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Openbare ruimte | 47 | 35 | 35 | 70 | 35 | |
Publieke gezondheid en GGD | 426 | 447 | 11 | 26 | 15 | |
Schulddienstverlening | 53 | 0 | 22 | 5 | -17 | |
Sport | 1.998 | 1.842 | 2.021 | 2.173 | 152 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 1.551 | 1.435 | 1.414 | 1.580 | 167 | |
Welzijn | 51 | 0 | 478 | 532 | 54 | |
Werk en Inkomen | 394 | 373 | 483 | 111 | -372 | |
Wijken en wijkgericht werken | 21 | 18 | 0 | 43 | 43 | |
WMO en sociale wijkteams | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | |
Saldo lasten en baten | -192.634 | -193.384 | -207.658 | -200.451 | 7.206 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.228 | 6.620 | 8.258 | 10.963 | -2.705 | |
Armoedebeleid | 2.775 | 5.000 | 6.050 | 6.050 | 0 | |
Erfgoed | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
Financiën | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 180 | 0 | 0 | 280 | -280 | |
Mobiliteit | 1.769 | 802 | 802 | 2.927 | -2.124 | |
Onderwijs | 494 | 382 | 441 | 480 | -39 | |
Openbare ruimte | 191 | 0 | 0 | 241 | -241 | |
Publieke gezondheid en GGD | 128 | 128 | 257 | 257 | 0 | |
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 135 | 150 | -15 | |
Sport | 307 | 307 | 318 | 318 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 111 | 0 | 136 | 136 | 0 | |
Wijken en wijkgericht werken | 34 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
Onttrekkingen aan reserves | 6.009 | 917 | 13.176 | 13.173 | -3 | |
Armoedebeleid | 2.840 | 0 | 11.303 | 11.303 | 0 | |
Erfgoed | 0 | 0 | 27 | 2 | -25 | |
Financiën | 240 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie en integratie | 153 | 0 | 175 | 111 | -64 | |
Mobiliteit | 868 | 0 | 216 | 388 | 172 | |
Onderwijs | 516 | 368 | 702 | 581 | -121 | |
Publieke gezondheid en GGD | 127 | 114 | 195 | 195 | 0 | |
Schulddienstverlening | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport | 342 | 259 | 289 | 289 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 430 | 0 | 268 | 247 | -22 | |
Wijken en wijkgericht werken | 297 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -219 | -5.703 | 4.918 | 2.210 | -2.708 | |
Gerealiseerd resultaat | -192.852 | -199.087 | -202.740 | -198.242 | 4.498 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 218.629 | 219.679 | 235.840 | 231.330 | 4.509 | |
Afval | 6.731 | 6.425 | 6.750 | 6.745 | 5 | |
Afval | 6.731 | 6.425 | 6.750 | 6.745 | 5 | |
Armoedebeleid | 41.965 | 17.652 | 29.074 | 43.296 | -14.221 | |
Armoedebeleid | 41.965 | 17.652 | 29.074 | 43.296 | -14.221 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 45 | 14 | 59 | 46 | 13 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 45 | 14 | 59 | 46 | 13 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 1.734 | 2.121 | 2.137 | 2.059 | 78 | |
Huisvesting en facilitaire zaken | 3 | 0 | 16 | 33 | -17 | |
Interne projecten | 1.730 | 2.121 | 2.121 | 2.012 | 109 | |
Personeel en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | |
Cultuur | 711 | 694 | 725 | 763 | -37 | |
Cultuur | 550 | 538 | 555 | 595 | -39 | |
Meerjarenvoorzieningen | 161 | 156 | 170 | 168 | 2 | |
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 160 | 184 | 160 | 160 | 0 | |
Dierenwelzijn | 160 | 184 | 160 | 160 | 0 | |
Digitalisering en automatisering | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | |
ICT | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | |
Economische Zaken en citymarketing | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
Exploitatie markten | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
Erfgoed | 1 | 0 | 33 | 18 | 15 | |
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 1 | 0 | 33 | 18 | 15 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 3.878 | 4.240 | 4.083 | 4.373 | -290 | |
Stedelijk groen | 3.878 | 4.240 | 4.083 | 4.373 | -290 | |
Inclusie en integratie | 151 | 188 | 188 | 141 | 47 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 151 | 188 | 188 | 141 | 47 | |
Jeugdzorg | 43.302 | 47.589 | 52.689 | 48.055 | 4.635 | |
Jeugdzorg | 43.302 | 47.589 | 52.689 | 48.055 | 4.635 | |
Mobiliteit | 8.743 | 8.469 | 8.780 | 9.491 | -711 | |
Beheer wegen | 5.300 | 5.006 | 5.226 | 5.330 | -105 | |
Mobiliteit en openbaar vervoer | 322 | 254 | 254 | 246 | 8 | |
Parkeren | 3.121 | 3.210 | 3.301 | 3.915 | -615 | |
Natuur en stadsparken | 102 | 96 | 96 | 80 | 16 | |
Water | 102 | 96 | 96 | 80 | 16 | |
Onderwijs | 17.629 | 17.732 | 19.736 | 20.727 | -991 | |
Aanpak onderwijsachterstanden | 6.183 | 6.727 | 7.009 | 7.165 | -156 | |
Bovenwettelijk onderwijsaanbod | 311 | 407 | 407 | 342 | 66 | |
Huisvesting onderwijs | 6.050 | 5.415 | 6.881 | 7.745 | -864 | |
Voorschoolse aanbod | 2.459 | 2.437 | 2.455 | 2.571 | -116 | |
Voortijdig schoolverlaten | 2.626 | 2.746 | 2.984 | 2.904 | 79 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.596 | 2.550 | 2.443 | 2.460 | -18 | |
Brandbestrijding | 7 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
Openbare orde en Veiligheid | 1.589 | 2.550 | 2.443 | 2.453 | -10 | |
Openbare ruimte | 2.812 | 3.141 | 3.106 | 3.753 | -648 | |
Kabels en Leidingen | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | |
Spelen | 284 | 598 | 580 | 316 | 264 | |
Straatreiniging | 2.527 | 2.542 | 2.525 | 3.410 | -884 | |
Publieke gezondheid en GGD | 430 | 556 | 208 | 53 | 155 | |
Volksgezondheid | 430 | 556 | 208 | 53 | 155 | |
Schulddienstverlening | 3.464 | 4.128 | 5.276 | 4.262 | 1.014 | |
Schulddienstverlening | 3.464 | 4.128 | 5.276 | 4.262 | 1.014 | |
Sport | 6.786 | 6.807 | 6.960 | 7.288 | -328 | |
Binnensport | 1.566 | 1.387 | 1.415 | 1.742 | -328 | |
Sportbeleid en sportontwikkeling | 5.220 | 5.420 | 5.545 | 5.545 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toerisme en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toerisme en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 212 | 361 | 155 | 259 | -104 | |
Milieubeheer | 212 | 361 | 155 | 259 | -104 | |
Welzijn | 9.109 | 11.503 | 11.758 | 10.760 | 998 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 943 | 986 | 984 | 978 | 6 | |
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 4.008 | 5.300 | 5.230 | 4.778 | 452 | |
Ondersteuning vrijwilligers | 794 | 824 | 836 | 751 | 84 | |
Samenlevingsopbouw | 3.363 | 4.393 | 4.708 | 4.253 | 455 | |
Werk en Inkomen | 10.649 | 10.666 | 11.331 | 10.765 | 566 | |
Bijstandsverstrekking | 253 | 374 | 483 | 63 | 420 | |
Participatie | 10.396 | 10.292 | 10.848 | 10.702 | 146 | |
Wijken en wijkgericht werken | 4.965 | 5.647 | 6.246 | 5.118 | 1.127 | |
Wijksturing en wijkzaken | 4.965 | 5.647 | 6.246 | 5.118 | 1.127 | |
WMO en sociale wijkteams | 53.430 | 68.881 | 63.807 | 50.650 | 13.158 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 230 | 245 | 246 | 139 | 108 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 17.635 | 27.284 | 27.173 | 15.442 | 11.731 | |
WMO | 35.565 | 41.351 | 36.388 | 35.069 | 1.319 | |
Baten | 25.995 | 26.295 | 28.182 | 30.879 | 2.697 | |
Armoedebeleid | 128 | 275 | 775 | 110 | -665 | |
Armoedebeleid | 128 | 275 | 775 | 110 | -665 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 0 | 0 | 16 | 0 | -16 | |
Huisvesting en facilitaire zaken | 0 | 0 | 16 | 0 | -16 | |
Erfgoed | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | -1 | 4 | 4 | 10 | 6 | |
Stedelijk groen | -1 | 4 | 4 | 10 | 6 | |
Mobiliteit | 9.253 | 10.088 | 10.088 | 12.770 | 2.682 | |
Beheer wegen | 59 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
Parkeren | 9.193 | 10.088 | 10.088 | 12.747 | 2.659 | |
Onderwijs | 12.062 | 11.779 | 12.835 | 13.279 | 444 | |
Aanpak onderwijsachterstanden | 7.059 | 6.770 | 7.092 | 7.504 | 412 | |
Huisvesting onderwijs | 3.759 | 3.640 | 4.218 | 4.329 | 111 | |
Voorschoolse aanbod | 0 | 0 | 40 | 30 | -11 | |
Voortijdig schoolverlaten | 1.244 | 1.369 | 1.485 | 1.417 | -69 | |
Openbare orde en veiligheid | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Brandbestrijding | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Openbare ruimte | 47 | 35 | 35 | 70 | 35 | |
Spelen | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
Straatreiniging | 47 | 35 | 35 | 45 | 10 | |
Publieke gezondheid en GGD | 426 | 447 | 11 | 26 | 15 | |
Volksgezondheid | 426 | 447 | 11 | 26 | 15 | |
Schulddienstverlening | 53 | 0 | 22 | 5 | -17 | |
Schulddienstverlening | 53 | 0 | 22 | 5 | -17 | |
Sport | 1.998 | 1.842 | 2.021 | 2.173 | 152 | |
Binnensport | 1.998 | 1.842 | 2.021 | 2.173 | 152 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 1.551 | 1.435 | 1.414 | 1.580 | 167 | |
Milieubeheer | 1.551 | 1.435 | 1.414 | 1.580 | 167 | |
Welzijn | 51 | 0 | 478 | 532 | 54 | |
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
Samenlevingsopbouw | 51 | 0 | 448 | 502 | 54 | |
Werk en Inkomen | 394 | 373 | 483 | 111 | -372 | |
Bijstandsverstrekking | 248 | 373 | 483 | 63 | -420 | |
Participatie | 146 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
Wijken en wijkgericht werken | 21 | 18 | 0 | 43 | 43 | |
Wijksturing en wijkzaken | 21 | 18 | 0 | 43 | 43 | |
WMO en sociale wijkteams | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | |
Saldo lasten en baten | -192.634 | -193.384 | -207.658 | -200.451 | 7.206 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.228 | 6.620 | 8.258 | 10.963 | -2.705 | |
Armoedebeleid | 2.775 | 5.000 | 6.050 | 6.050 | 0 | |
Armoedebeleid | 2.775 | 5.000 | 6.050 | 6.050 | 0 | |
Erfgoed | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
Financiën | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene stelposten | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 180 | 0 | 0 | 280 | -280 | |
Stedelijk groen | 180 | 0 | 0 | 280 | -280 | |
Mobiliteit | 1.769 | 802 | 802 | 2.927 | -2.124 | |
Beheer wegen | 890 | 0 | 0 | 70 | -70 | |
Parkeren | 879 | 802 | 802 | 2.857 | -2.054 | |
Onderwijs | 494 | 382 | 441 | 480 | -39 | |
Huisvesting onderwijs | 494 | 382 | 430 | 469 | -39 | |
Voorschoolse aanbod | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
Openbare ruimte | 191 | 0 | 0 | 241 | -241 | |
Spelen | 191 | 0 | 0 | 241 | -241 | |
Publieke gezondheid en GGD | 128 | 128 | 257 | 257 | 0 | |
Volksgezondheid | 128 | 128 | 257 | 257 | 0 | |
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 135 | 150 | -15 | |
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 135 | 150 | -15 | |
Sport | 307 | 307 | 318 | 318 | 0 | |
Binnensport | 307 | 307 | 318 | 318 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 111 | 0 | 136 | 136 | 0 | |
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
Samenlevingsopbouw | 111 | 0 | 122 | 122 | 0 | |
Wijken en wijkgericht werken | 34 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
Wijksturing en wijkzaken | 34 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
Onttrekkingen aan reserves | 6.009 | 917 | 13.176 | 13.173 | -3 | |
Armoedebeleid | 2.840 | 0 | 11.303 | 11.303 | 0 | |
Armoedebeleid | 2.840 | 0 | 11.303 | 11.303 | 0 | |
Erfgoed | 0 | 0 | 27 | 2 | -25 | |
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 0 | 0 | 27 | 2 | -25 | |
Financiën | 240 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene stelposten | 240 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijk groen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie en integratie | 153 | 0 | 175 | 111 | -64 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 153 | 0 | 175 | 111 | -64 | |
Mobiliteit | 868 | 0 | 216 | 388 | 172 | |
Beheer wegen | 356 | 0 | 216 | 388 | 172 | |
Parkeren | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 516 | 368 | 702 | 581 | -121 | |
Huisvesting onderwijs | 516 | 368 | 692 | 517 | -175 | |
Voorschoolse aanbod | 0 | 0 | 10 | 64 | 54 | |
Publieke gezondheid en GGD | 127 | 114 | 195 | 195 | 0 | |
Volksgezondheid | 127 | 114 | 195 | 195 | 0 | |
Schulddienstverlening | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schulddienstverlening | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport | 342 | 259 | 289 | 289 | 0 | |
Binnensport | 342 | 259 | 289 | 289 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 430 | 0 | 268 | 247 | -22 | |
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
Samenlevingsopbouw | 430 | 0 | 259 | 238 | -22 | |
Wijken en wijkgericht werken | 297 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
Wijksturing en wijkzaken | 297 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -219 | -5.703 | 4.918 | 2.210 | -2.708 | |
Gerealiseerd resultaat | -192.852 | -199.087 | -202.740 | -198.242 | 4.498 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 218.629 | 219.679 | 235.840 | 231.330 | 4.509 | |
Afval | 6.731 | 6.425 | 6.750 | 6.745 | 5 | |
Arbeidsparticipatie | 10.060 | 10.292 | 10.373 | 10.547 | -174 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
Begeleiding (WMO) | 16.236 | 18.549 | 18.549 | 17.159 | 1.389 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 0 | 0 | 11 | -11 | |
Beschermd wonen (WMO) | 12.544 | 14.285 | 12.773 | 12.154 | 619 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 7 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
Cultureel erfgoed | 1 | 0 | 33 | 18 | 15 | |
Cultuurpresentatie, -prod en -part | 161 | 156 | 170 | 168 | 2 | |
Dagbesteding (WMO) | 1.311 | 1.489 | 1.489 | 1.453 | 36 | |
Economische promotie (Arnhem promo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 533 | 33 | 500 | |
Gezinsgericht | 9.648 | 13.320 | 1.998 | 1.985 | 13 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.110 | 15.466 | 16.196 | 6.575 | 9.620 | |
Inkomensregelingen | 45.682 | 22.154 | 34.834 | 47.621 | -12.787 | |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 10.024 | 9.836 | 9.836 | 9.994 | -158 | |
Jeugdbescherming | 2.988 | 4.263 | 3.283 | 2.015 | 1.267 | |
Jeugdhulp begeleiding | 8.196 | 7.964 | 7.964 | 10.232 | -2.268 | |
Jeugdhulp behandeling | 11.417 | 10.083 | 10.083 | 13.388 | -3.305 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 1.818 | -1.818 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 9.725 | 6.406 | 3.318 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 992 | 2.025 | 6.025 | 0 | 6.025 | |
Jeugdreclassering | 0 | 0 | 981 | 745 | 236 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10.164 | 11.378 | 10.547 | 8.486 | 2.061 | |
Media | 550 | 538 | 555 | 595 | -39 | |
Milieubeheer | 212 | 361 | 155 | 259 | -104 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 11.579 | 12.317 | 12.855 | 12.982 | -127 | |
Onderwijshuisvesting | 6.050 | 5.415 | 6.881 | 7.745 | -864 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 4.424 | 5.118 | 4.920 | 4.929 | -9 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.589 | 2.550 | 2.443 | 2.453 | -10 | |
Overhead | 1.731 | 2.158 | 2.174 | 2.049 | 126 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.443 | 2.263 | -873 | 146 | -1.020 | |
Parkeren | 3.121 | 3.210 | 3.301 | 3.915 | -615 | |
Pleegzorg | 0 | 0 | 2.165 | 1.411 | 754 | |
Ruimtelijke ordening | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 14.983 | 18.212 | 19.111 | 16.701 | 2.410 | |
Sportaccommodaties | 1.566 | 1.387 | 1.415 | 1.742 | -328 | |
Sportbeleid en activering | 5.220 | 5.420 | 5.545 | 5.545 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 22 | 53 | 53 | 76 | -22 | |
Verkeer en vervoer | 8.149 | 7.802 | 8.005 | 9.013 | -1.008 | |
Volksgezondheid | 430 | 556 | 208 | 53 | 155 | |
WSW en beschut werk | 4.257 | 4.619 | 4.778 | 4.144 | 634 | |
Baten | 25.995 | 26.295 | 28.182 | 30.879 | 2.697 | |
Arbeidsparticipatie | 146 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Cultureel erfgoed | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Inkomensregelingen | 429 | 648 | 1.280 | 179 | -1.101 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | |
Milieubeheer | 1.551 | 1.435 | 1.414 | 1.580 | 167 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.303 | 8.139 | 8.618 | 8.950 | 333 | |
Onderwijshuisvesting | 3.759 | 3.640 | 4.218 | 4.329 | 111 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | -1 | 4 | 4 | 35 | 31 | |
Overhead | 0 | 0 | 16 | 0 | -16 | |
Parkeren | 9.193 | 10.088 | 10.088 | 12.747 | 2.659 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 72 | 18 | 478 | 575 | 97 | |
Sportaccommodaties | 1.998 | 1.842 | 2.021 | 2.173 | 152 | |
Verkeer en vervoer | 106 | 35 | 35 | 69 | 34 | |
Volksgezondheid | 426 | 447 | 11 | 26 | 15 | |
Saldo lasten en baten | -192.634 | -193.384 | -207.658 | -200.451 | 7.206 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.228 | 6.620 | 8.258 | 10.963 | -2.705 | |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
Inkomensregelingen | 2.775 | 5.000 | 6.185 | 6.200 | -15 | |
Milieubeheer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
Onderwijshuisvesting | 494 | 382 | 430 | 469 | -39 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 371 | 0 | 0 | 521 | -521 | |
Overige baten en lasten | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parkeren | 879 | 802 | 802 | 2.857 | -2.054 | |
Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 144 | 0 | 136 | 142 | -6 | |
Sportaccommodaties | 307 | 307 | 318 | 318 | 0 | |
Verkeer en vervoer | 890 | 0 | 0 | 70 | -70 | |
Volksgezondheid | 128 | 128 | 257 | 257 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 6.009 | 917 | 13.176 | 13.173 | -3 | |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 27 | 2 | -25 | |
Inkomensregelingen | 3.016 | 0 | 11.303 | 11.303 | 0 | |
Milieubeheer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 10 | 64 | 54 | |
Onderwijshuisvesting | 516 | 368 | 692 | 517 | -175 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten en lasten | 240 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
Parkeren | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 879 | 0 | 443 | 414 | -29 | |
Sportaccommodaties | 342 | 259 | 289 | 289 | 0 | |
Verkeer en vervoer | 356 | 0 | 216 | 388 | 172 | |
Volksgezondheid | 127 | 114 | 195 | 195 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -219 | -5.703 | 4.918 | 2.210 | -2.708 | |
Gerealiseerd resultaat | -192.852 | -199.087 | -202.740 | -198.242 | 4.498 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 218.629 | 219.679 | 235.840 | 231.330 | 4.509 | |
Belastingen | 964 | 964 | 857 | 659 | 198 | |
Doorbelasting uren | 67 | -286 | -242 | -109 | -133 | |
Goederen en Diensten | 123.890 | 149.813 | 145.680 | 131.233 | 14.447 | |
Kapitaallasten | 5.917 | 5.715 | 5.763 | 5.439 | 325 | |
Mutat voorz | 124 | 100 | 100 | 89 | 11 | |
Overdrachten | 2.888 | 2.273 | 3.323 | 2.573 | 749 | |
Salarissen | 12.857 | 14.916 | 15.509 | 14.364 | 1.145 | |
Subsidies | 28.488 | 26.266 | 31.014 | 31.006 | 8 | |
Uitkeringen | 38.394 | 12.835 | 25.928 | 39.349 | -13.421 | |
Verrek overig | 5.040 | 7.082 | 7.908 | 6.728 | 1.180 | |
Baten | 25.995 | 26.295 | 28.182 | 30.879 | 2.697 | |
Gemeentefonds | 8.607 | 8.512 | 9.561 | 8.957 | -603 | |
Goederen en diensten | 16.859 | 17.501 | 18.278 | 21.506 | 3.228 | |
Mutat voorz | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en GR | 54 | 100 | 100 | 122 | 22 | |
Uitkeringen | 143 | 150 | 150 | 110 | -40 | |
Verrek overig | 242 | 32 | 93 | 184 | 90 | |
Saldo lasten en baten | -192.634 | -193.384 | -207.658 | -200.451 | 7.206 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.228 | 6.620 | 8.258 | 10.963 | -2.705 | |
Toevoeg aan reserv | 6.228 | 6.620 | 8.258 | 10.963 | -2.705 | |
Onttrekkingen aan reserves | 6.009 | 917 | 13.176 | 13.173 | -3 | |
Onttrek aan reserv | 6.009 | 917 | 13.176 | 13.173 | -3 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -219 | -5.703 | 4.918 | 2.210 | -2.708 | |
Gerealiseerd resultaat | -192.852 | -199.087 | -202.740 | -198.242 | 4.498 | |