Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 2.376 | V | ||||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 1.350 | V | Opvang vluchtelingen Oekraïne | I | AR | |||
Welzijn | 561 | V | SPUK en uitvoeringskosten Nieuwkomers | I | BR | |||
Welzijn | 344 | V | Algemeen Samenlevingsopbouw | I | AR | |||
Welzijn | 121 | V | SWOA/Budget | I | AR | |||
Baten | 720 | V | ||||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 853 | V | Opvang vluchtelingen Oekraïne | I | AR | |||
Welzijn | -133 | N | SPUK inburgering | I | AR | |||
Toevoegingen aan reserves | -1.926 | N | ||||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | -344 | N | Algemeen asiel en vluchtelingen | I | BR | |||
Welzijn | -774 | N | Uitvoeringskosten en Trajecten inburgering | I | BR | |||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | -808 | N | Vrouwenopvang | I | BR | |||
Onttrekkingen aan reserves | 1.115 | V | ||||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 1.137 | V | Opvang vluchtelingen Oekraïne | I | AR | |||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | -22 | N | Doorstroomvoorzieningen | I | BR | |||
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Een voordeel bij de baten is ontstaan doordat het werkelijk te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag hoger is dan verwacht voor 2022 en hoger dan de eerder gemaakte inschatting in 2023. Het voordeel bij de lasten is ontstaan doordat de uitgaven binnen het normbedrag vallen. Het verschil komt vooral doordat de kapitaalslasten van de geopende locatie in mei 2023 vanaf 2024 worden geactiveerd terwijl wel een
vergoeding in het normbedrag 2023 is ontvangen. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve, ter dekking van het risico in risicoparagraaf.
SPUK en uitvoeringskosten Nieuwkomers
In 2023 is bij de Spuk Inburgering € 133.000 minder beschikt dan waar wij rekening mee hadden gehouden.
Daar tegenover is er € 577.000 minder is uitgegeven aan uitvoeringskosten dan verwacht omdat de instroom in 2023 later op gang kwam. Doordat de instroom later op gang kwam is later gestart met de werving van personeel en zijn er bij het bedrijfsbureau lagere kosten gemaakt. Deze saldi worden via een bestemmingsreserve in 2024 alsnog ingezet.
Algemeen Samenlevingsopbouw
Dit voordeel is voornamelijk ontstaan door niet ingevulde vacature ruimte.
SWOA
De subsidie aan SWOA is lager dan begroot. Hier is een voordeel van € 185.000 door ontstaan. Dit voordeel is deels (€ 64.000) verantwoord op wijkprogramma.
Vrouwenopvang en huiselijk geweld
Het regioplan en lokale plan vrouwenopvang zijn conform afspraak uitgevoerd in 2023, dit heeft minder gekost dan was begroot. Binnen budget VO hebben we specifiek geld gekregen voor de uitvoering van het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, deze middelen komen van het Rijk. De middelen zijn in 2023 niet uitgegeven en komen pas in dit en komend jaar tot besteding. Het voordeel zal conform besluitvorming van de raad worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Beschermd en Weerbaar.
BR Welzijn en Inclusie
In 2023 is er € 577.000 minder is uitgegeven aan uitvoeringskosten dan verwacht omdat de instroom in 2023 later op gang kwam. Doordat de instroom later op gang kwam is later gestart met de werving van personeel en zijn er bij het bedrijfsbureau lagere kosten gemaakt. Deze saldi worden via zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve om in 2024 alsnog te worden ingezet.