Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 37.900 | 27.579 | 53.645 | 51.123 | 2.522 |
Baten | 13.831 | 1.784 | 23.465 | 24.048 | 583 |
Saldo lasten en baten | -24.069 | -25.796 | -30.180 | -27.075 | 3.105 |
Toevoegingen aan reserves | 3.406 | 1.100 | 4.358 | 6.285 | -1.926 |
Onttrekkingen aan reserves | 2.015 | 200 | 3.707 | 4.822 | 1.114 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.391 | -900 | -651 | -1.463 | -812 |
Gerealiseerd resultaat | -25.459 | -26.696 | -30.831 | -28.538 | 2.293 |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 37.900 | 27.579 | 53.645 | 51.123 | 2.522 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 14.081 | 3.102 | 25.269 | 23.604 | 1.666 | |
Inclusie en integratie | 836 | 656 | 1.440 | 1.597 | -156 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 7.393 | 9.137 | 9.047 | 8.224 | 823 | |
Welzijn | 15.590 | 14.684 | 17.888 | 17.698 | 190 | |
Baten | 13.831 | 1.784 | 23.465 | 24.048 | 583 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 12.520 | 1.026 | 21.931 | 22.574 | 643 | |
Inclusie en integratie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 112 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Welzijn | 1.193 | 757 | 1.534 | 1.452 | -82 | |
Saldo lasten en baten | -24.069 | -25.796 | -30.180 | -27.075 | 3.105 | |
Toevoegingen aan reserves | 3.406 | 1.100 | 4.358 | 6.285 | -1.926 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 179 | 0 | 1.137 | 2.255 | -1.117 | |
Inclusie en integratie | 150 | 1.100 | 777 | 777 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.376 | 0 | 929 | 1.738 | -809 | |
Welzijn | 1.700 | 0 | 1.515 | 1.515 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 2.015 | 200 | 3.707 | 4.822 | 1.114 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 159 | 0 | 739 | 1.876 | 1.137 | |
Inclusie en integratie | 146 | 0 | 150 | 150 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 0 | 0 | 732 | 732 | 0 | |
Welzijn | 1.710 | 200 | 2.087 | 2.064 | -23 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.391 | -900 | -651 | -1.463 | -812 | |
Gerealiseerd resultaat | -25.459 | -26.696 | -30.831 | -28.538 | 2.293 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 37.900 | 27.579 | 53.645 | 51.123 | 2.522 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 14.081 | 3.102 | 25.269 | 23.604 | 1.666 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 14.081 | 3.102 | 25.269 | 23.604 | 1.666 | |
Inclusie en integratie | 836 | 656 | 1.440 | 1.597 | -156 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 836 | 656 | 1.440 | 1.597 | -156 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 7.393 | 9.137 | 9.047 | 8.224 | 823 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 7.393 | 9.137 | 9.047 | 8.224 | 823 | |
Welzijn | 15.590 | 14.684 | 17.888 | 17.698 | 190 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 12.006 | 11.454 | 13.954 | 14.199 | -245 | |
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 1.318 | 750 | 1.487 | 1.545 | -58 | |
Ondersteuning vrijwilligers | 524 | 296 | 453 | 481 | -28 | |
Samenlevingsopbouw | 1.741 | 2.184 | 1.995 | 1.473 | 521 | |
Baten | 13.831 | 1.784 | 23.465 | 24.048 | 583 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 12.520 | 1.026 | 21.931 | 22.574 | 643 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 12.520 | 1.026 | 21.931 | 22.574 | 643 | |
Inclusie en integratie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 112 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 112 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Welzijn | 1.193 | 757 | 1.534 | 1.452 | -82 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 980 | 757 | 889 | 1.029 | 140 | |
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Ondersteuning vrijwilligers | 213 | 0 | 97 | -48 | -145 | |
Samenlevingsopbouw | 0 | 0 | 547 | 468 | -79 | |
Saldo lasten en baten | -24.069 | -25.796 | -30.180 | -27.075 | 3.105 | |
Toevoegingen aan reserves | 3.406 | 1.100 | 4.358 | 6.285 | -1.926 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 179 | 0 | 1.137 | 2.255 | -1.117 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 179 | 0 | 1.137 | 2.255 | -1.117 | |
Inclusie en integratie | 150 | 1.100 | 777 | 777 | 0 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 150 | 1.100 | 777 | 777 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.376 | 0 | 929 | 1.738 | -809 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.376 | 0 | 929 | 1.738 | -809 | |
Welzijn | 1.700 | 0 | 1.515 | 1.515 | 0 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 1.600 | 0 | 1.385 | 1.385 | 0 | |
Samenlevingsopbouw | 100 | 0 | 131 | 131 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 2.015 | 200 | 3.707 | 4.822 | 1.114 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 159 | 0 | 739 | 1.876 | 1.137 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 159 | 0 | 739 | 1.876 | 1.137 | |
Inclusie en integratie | 146 | 0 | 150 | 150 | 0 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 146 | 0 | 150 | 150 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 0 | 0 | 732 | 732 | 0 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 0 | 0 | 732 | 732 | 0 | |
Welzijn | 1.710 | 200 | 2.087 | 2.064 | -23 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 650 | 0 | 1.654 | 1.632 | -22 | |
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenlevingsopbouw | 820 | 200 | 432 | 431 | -1 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.391 | -900 | -651 | -1.463 | -812 | |
Gerealiseerd resultaat | -25.459 | -26.696 | -30.831 | -28.538 | 2.293 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 37.900 | 27.579 | 53.645 | 51.123 | 2.522 | |
Arbeidsparticipatie | 1.744 | 2.462 | 4.069 | 3.060 | 1.009 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 19.348 | 20.525 | 20.054 | 20.583 | -529 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 16.807 | 4.592 | 26.627 | 25.693 | 934 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 2.895 | 1.788 | 1.108 | |
Baten | 13.831 | 1.784 | 23.465 | 24.048 | 583 | |
Arbeidsparticipatie | 611 | 1.026 | 1.738 | 1.528 | -210 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 1.092 | 757 | 889 | 1.051 | 162 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 12.128 | 0 | 20.838 | 21.469 | 631 | |
Saldo lasten en baten | -24.069 | -25.796 | -30.180 | -27.075 | 3.105 | |
Toevoegingen aan reserves | 3.406 | 1.100 | 4.358 | 6.285 | -1.926 | |
Arbeidsparticipatie | 179 | 0 | 0 | 774 | -774 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 2.976 | 0 | 2.313 | 3.122 | -809 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 250 | 1.100 | 2.045 | 2.389 | -344 | |
Onttrekkingen aan reserves | 2.015 | 200 | 3.707 | 4.822 | 1.114 | |
Arbeidsparticipatie | 66 | 0 | 487 | 487 | 0 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 650 | 0 | 2.386 | 2.364 | -22 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 1.299 | 200 | 834 | 1.970 | 1.136 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.391 | -900 | -651 | -1.463 | -812 | |
Gerealiseerd resultaat | -25.459 | -26.696 | -30.831 | -28.538 | 2.293 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 37.900 | 27.579 | 53.645 | 51.123 | 2.522 | |
Belastingen | 23 | 0 | 38 | 51 | -12 | |
Doorbelasting uren | 513 | 0 | 0 | 600 | -600 | |
Goederen en Diensten | 6.247 | 8.477 | 13.816 | 7.841 | 5.975 | |
Kapitaallasten | 44 | 3 | 1.165 | 1.303 | -138 | |
Mutat voorz | 45 | 0 | 0 | 45 | -45 | |
Overdrachten | 791 | 878 | 909 | 922 | -13 | |
Salarissen | 1.625 | 2.032 | 3.031 | 2.517 | 514 | |
Subsidies | 18.088 | 16.188 | 18.262 | 25.588 | -7.326 | |
Uitkeringen | 10.386 | 0 | 16.318 | 11.193 | 5.126 | |
Verrek overig | 137 | 0 | 105 | 1.064 | -959 | |
Baten | 13.831 | 1.784 | 23.465 | 24.048 | 583 | |
Gemeentefonds | 13.332 | 1.700 | 23.209 | 23.645 | 436 | |
Goederen en diensten | 259 | 84 | 256 | 53 | -203 | |
Mutat voorz | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
Subsidies en GR | 240 | 0 | 0 | 221 | 221 | |
Uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
Verrek overig | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | |
Saldo lasten en baten | -24.069 | -25.796 | -30.180 | -27.075 | 3.105 | |
Toevoegingen aan reserves | 3.406 | 1.100 | 4.358 | 6.285 | -1.926 | |
Toevoeg aan reserv | 3.406 | 1.100 | 4.358 | 6.285 | -1.926 | |
Onttrekkingen aan reserves | 2.015 | 200 | 3.707 | 4.822 | 1.114 | |
Onttrek aan reserv | 2.015 | 200 | 3.707 | 4.822 | 1.114 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.391 | -900 | -651 | -1.463 | -812 | |
Gerealiseerd resultaat | -25.459 | -26.696 | -30.831 | -28.538 | 2.293 | |