Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 2.222 | V | ||||||
Erfgoed | 726 | V | Erfgoed | |||||
Cultuur | 565 | V | Subsidie Provincie Transformatie Cultuurregio025 | I | AR | |||
Cultuur | 394 | V | Vastgoed | I | AR | |||
Cultuur | 288 | V | Winterfonds | I | AR | |||
Cultuur | 285 | V | SPUK Impuls Jongerencultuur (zie baten) | I | AR | |||
Cultuur | 175 | V | Cultuurprogrammering | I | AR | |||
Cultuur | -211 | N | SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen (zie baten) | I | AR | |||
Baten | -394 | N | ||||||
Cultuur | 211 | V | SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen (zie lasten) | I | AR | |||
Cultuur | 145 | V | Vastgoed | |||||
Cultuur | -185 | N | SPUK Impuls Jongerencultuur (zie lasten) | I | AR | |||
Cultuur | -565 | N | Subsidie Provincie Transformatie Cultuurregio025 | I | AR | |||
Toevoegingen aan reserves | -574 | N | ||||||
Erfgoed | -574 | N | Bijdrage erfgoed aan project velperweg | I | BR | |||
Onttrekkingen aan reserves | -264 | N | ||||||
Erfgoed | -264 | N | Vastgoed | I | BR | |||
Erfgoed
Op een aantal panden in en om het Sonsbeekpark kon een deel van het planmatig onderhoud niet worden uitgevoerd. Dit onderhoud is doorgeschoven naar 2024. Tegenover het voordeel op de lasten van € 264.000 staat daarom een gelijk nadeel op de onttrekkingen.
Voor de uitvoering van het project "de Renaissance van de Velperweg" is afgesproken dat erfgoed € 574.000 bijdraagt in 2023. Dit budget is vorig jaar overgeheveld en wordt dit jaar toegevoegd in de BR Groot onderhoud en vervanging openbare ruimte. Tegenover het voordeel op de lasten van 574.000 staat een gelijke nadeel op de toevoegingen aan reserves.
Subsidie provincie Transformatie Cultuurregio 025
De provincie heeft de gemeente een subsidie verleend van € 1,3 miljoen voor het uitvoeringsplan Transformatie Cultuurregio 025 voor de periode 1 juni 2022 tot en met 31 december 2025. De gemeente treedt hierbij op als penvoerder voor de Groene Metropoolregio die zelf geen subsidies kan verstrekken. Ultimo 2023 is er € 475.000 besteed terwijl er € 1.040.000 begroot was. € 565.000 wordt meegenomen naar 2024 en zorgt hierdoor voor zowel een afwijking in de lasten als de baten. Het restant bedrag van € 260.000 wordt verwerkt in de begroting 2025.
Vastgoed
Op het beheer van de gemeentelijke panden in gebruik bij de culturele sector, is in 2023 een incidenteel voordeel ten opzichte van de begroting ontstaan van in totaal € 400.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat onderhoudswerkzaamheden voor het Musis zijn doorgeschoven naar 2024 en de onderhoudskosten van de Stadstheater zijn uitgebleven door de verbouwing. Daarnaast is er een rente voordeel. Voor de verklaring van dit voordeel verwijzen we naar de toelichting op de financiële afwijkingen van het onderdeel ‘vaste en vlottende financiering’ in het programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën.
Winterfonds
Door de inzet van het Winterfonds van de provincie Gelderland zijn er minder Arnhemse middelen ingezet voor de tegemoetkoming in gestegen energielasten van de culturele instellingen. Dit leidt tot een voordeel van € 288.000.
Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur
Het rijk heeft vanuit de specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur een bedrag verleend van € 605.000 aan de gemeente Arnhem. In 2023 is € 420.000 besteed. In 2022 was reeds een subsidie verleend ter hoogte van € 100.000 vanuit deze regeling. Dit is in 2023 gecorrigeerd. Er resteert nog € 185.000 dat we meenemen naar 2024.
Cultuurprogrammering
Bij de budgetoverheveling 2023 is een deel van dit budget al overgeheveld naar 2024. In verband met capaciteitstekort en een vertraagde planning van een aantal activiteiten is het restant in 2023 niet meer ingezet. Dit leidt tot een voordeel van € 175.000.
Specifieke uitkering Lokale bibliotheekvoorzieningen
De gemeente heeft vanuit de specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen een bedrag ontvangen ter hoogte van € 211.000 in 2023. We hebben dit ingezet voor extra openingsuren en activiteiten bij Rozet Kronenburg. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting en zorgt hierdoor voor zowel een afwijking in de lasten als de baten.