Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 25.265 | 24.684 | 30.348 | 27.892 | 2.456 |
Baten | 5.589 | 3.398 | 8.673 | 7.625 | -1.049 |
Saldo lasten en baten | -19.676 | -21.286 | -21.674 | -20.267 | 1.407 |
Toevoegingen aan reserves | 773 | 418 | 1.091 | 1.166 | -75 |
Onttrekkingen aan reserves | 983 | 553 | 1.071 | 1.060 | -10 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 210 | 136 | -20 | -106 | -85 |
Gerealiseerd resultaat | -19.465 | -21.151 | -21.695 | -20.373 | 1.322 |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 25.265 | 24.684 | 30.348 | 27.892 | 2.456 | |
Publieke gezondheid en GGD | 6.965 | 7.488 | 9.017 | 7.925 | 1.092 | |
Sport | 18.300 | 17.196 | 21.330 | 19.967 | 1.364 | |
Baten | 5.589 | 3.398 | 8.673 | 7.625 | -1.049 | |
Publieke gezondheid en GGD | 468 | 232 | 1.471 | 1.119 | -352 | |
Sport | 5.121 | 3.165 | 7.203 | 6.506 | -697 | |
Saldo lasten en baten | -19.676 | -21.286 | -21.674 | -20.267 | 1.407 | |
Toevoegingen aan reserves | 773 | 418 | 1.091 | 1.166 | -75 | |
Publieke gezondheid en GGD | 406 | 66 | 145 | 145 | 0 | |
Sport | 367 | 351 | 946 | 1.021 | -75 | |
Onttrekkingen aan reserves | 983 | 553 | 1.071 | 1.060 | -10 | |
Publieke gezondheid en GGD | 125 | 98 | 528 | 528 | 0 | |
Sport | 858 | 455 | 542 | 532 | -10 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 210 | 136 | -20 | -106 | -85 | |
Gerealiseerd resultaat | -19.465 | -21.151 | -21.695 | -20.373 | 1.322 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 25.265 | 24.684 | 30.348 | 27.892 | 2.456 | |
Publieke gezondheid en GGD | 6.965 | 7.488 | 9.017 | 7.925 | 1.092 | |
Jeugdgezondheidszorg | 2.504 | 2.628 | 2.637 | 2.813 | -176 | |
Volksgezondheid | 4.461 | 4.860 | 6.381 | 5.112 | 1.268 | |
Sport | 18.300 | 17.196 | 21.330 | 19.967 | 1.364 | |
Binnensport | 3.561 | 3.112 | 3.017 | 3.247 | -231 | |
Buitensport | 128 | 326 | 242 | 20 | 222 | |
Sportbeleid en sportontwikkeling | 14.572 | 13.720 | 18.033 | 16.663 | 1.370 | |
Zwembaden | 39 | 38 | 38 | 36 | 2 | |
Baten | 5.589 | 3.398 | 8.673 | 7.625 | -1.049 | |
Publieke gezondheid en GGD | 468 | 232 | 1.471 | 1.119 | -352 | |
Volksgezondheid | 468 | 232 | 1.471 | 1.119 | -352 | |
Sport | 5.121 | 3.165 | 7.203 | 6.506 | -697 | |
Binnensport | 3.468 | 3.109 | 3.580 | 3.601 | 21 | |
Buitensport | 0 | 56 | 56 | 0 | -56 | |
Sportbeleid en sportontwikkeling | 1.653 | 0 | 3.566 | 2.905 | -661 | |
Saldo lasten en baten | -19.676 | -21.286 | -21.674 | -20.267 | 1.407 | |
Toevoegingen aan reserves | 773 | 418 | 1.091 | 1.166 | -75 | |
Publieke gezondheid en GGD | 406 | 66 | 145 | 145 | 0 | |
Jeugdgezondheidszorg | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | |
Volksgezondheid | 406 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
Sport | 367 | 351 | 946 | 1.021 | -75 | |
Binnensport | 367 | 351 | 696 | 696 | 0 | |
Buitensport | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | |
Sportbeleid en sportontwikkeling | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 983 | 553 | 1.071 | 1.060 | -10 | |
Publieke gezondheid en GGD | 125 | 98 | 528 | 528 | 0 | |
Volksgezondheid | 125 | 98 | 528 | 528 | 0 | |
Sport | 858 | 455 | 542 | 532 | -10 | |
Binnensport | 702 | 300 | 275 | 264 | -10 | |
Buitensport | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | |
Sportbeleid en sportontwikkeling | 85 | 85 | 197 | 197 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 210 | 136 | -20 | -106 | -85 | |
Gerealiseerd resultaat | -19.465 | -21.151 | -21.695 | -20.373 | 1.322 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 25.265 | 24.684 | 30.348 | 27.892 | 2.456 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 61 | 48 | 48 | 71 | -23 | |
Sportaccommodaties | 3.729 | 3.476 | 3.298 | 3.304 | -6 | |
Sportbeleid en activering | 14.572 | 13.720 | 18.033 | 16.663 | 1.370 | |
Volksgezondheid | 6.904 | 7.440 | 8.969 | 7.855 | 1.115 | |
Baten | 5.589 | 3.398 | 8.673 | 7.625 | -1.049 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 43 | 16 | 16 | 35 | 19 | |
Sportaccommodaties | 3.468 | 3.165 | 3.637 | 3.601 | -35 | |
Sportbeleid en activering | 1.653 | 0 | 3.566 | 2.905 | -661 | |
Volksgezondheid | 425 | 216 | 1.455 | 1.084 | -371 | |
Saldo lasten en baten | -19.676 | -21.286 | -21.674 | -20.267 | 1.407 | |
Toevoegingen aan reserves | 773 | 418 | 1.091 | 1.166 | -75 | |
Sportaccommodaties | 367 | 351 | 696 | 771 | -75 | |
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | |
Volksgezondheid | 406 | 66 | 145 | 145 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 983 | 553 | 1.071 | 1.060 | -10 | |
Sportaccommodaties | 773 | 370 | 345 | 335 | -10 | |
Sportbeleid en activering | 85 | 85 | 197 | 197 | 0 | |
Volksgezondheid | 125 | 98 | 528 | 528 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 210 | 136 | -20 | -106 | -85 | |
Gerealiseerd resultaat | -19.465 | -21.151 | -21.695 | -20.373 | 1.322 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 25.265 | 24.684 | 30.348 | 27.892 | 2.456 | |
Belastingen | 526 | 259 | 1.745 | 2.143 | -398 | |
Doorbelasting uren | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
Goederen en Diensten | 2.934 | 2.346 | 4.407 | 2.327 | 2.080 | |
Kapitaallasten | 2.038 | 2.357 | 1.788 | 1.658 | 130 | |
Mutat voorz | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 | |
Overdrachten | 5.397 | 5.965 | 6.551 | 6.498 | 53 | |
Salarissen | 722 | 506 | 769 | 684 | 85 | |
Subsidies | 13.396 | 13.203 | 15.038 | 14.777 | 261 | |
Uitkeringen | 61 | 48 | 48 | 76 | -28 | |
Verrek overig | 184 | 0 | 0 | -284 | 284 | |
Baten | 5.589 | 3.398 | 8.673 | 7.625 | -1.049 | |
Gemeentefonds | 1.826 | 0 | 4.961 | 3.340 | -1.622 | |
Goederen en diensten | 3.643 | 3.356 | 3.654 | 3.565 | -89 | |
Mutat voorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en GR | 54 | 6 | 6 | 537 | 531 | |
Uitkeringen | 43 | 16 | 16 | 35 | 19 | |
Verrek overig | 24 | 19 | 36 | 148 | 112 | |
Saldo lasten en baten | -19.676 | -21.286 | -21.674 | -20.267 | 1.407 | |
Toevoegingen aan reserves | 773 | 418 | 1.091 | 1.166 | -75 | |
Toevoeg aan reserv | 773 | 418 | 1.091 | 1.166 | -75 | |
Onttrekkingen aan reserves | 983 | 553 | 1.071 | 1.060 | -10 | |
Onttrek aan reserv | 983 | 553 | 1.071 | 1.060 | -10 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 210 | 136 | -20 | -106 | -85 | |
Gerealiseerd resultaat | -19.465 | -21.151 | -21.695 | -20.373 | 1.322 | |