Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 37.711 | 52.517 | 49.491 | 47.030 | 2.461 |
Baten | 43.483 | 42.178 | 42.989 | 46.602 | 3.613 |
Saldo lasten en baten | 5.772 | -10.339 | -6.501 | -428 | 6.074 |
Toevoegingen aan reserves | 8.680 | 16.097 | 21.488 | 23.326 | -1.838 |
Onttrekkingen aan reserves | 6.214 | 3.591 | 5.893 | 5.215 | -678 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.466 | -12.506 | -15.596 | -18.112 | -2.516 |
Gerealiseerd resultaat | 3.306 | -22.844 | -22.097 | -18.539 | 3.558 |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 37.711 | 52.517 | 49.491 | 47.030 | 2.461 | |
Afval | 11.542 | 13.960 | 13.903 | 13.535 | 368 | |
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 226 | 291 | 405 | 422 | -17 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 3.610 | 6.249 | 9.145 | 5.945 | 3.199 | |
Natuur en stadsparken | 5.019 | 6.943 | 7.331 | 6.255 | 1.076 | |
Openbare ruimte | 15.202 | 20.030 | 16.692 | 18.943 | -2.251 | |
Wonen | 2.112 | 5.045 | 2.015 | 1.930 | 84 | |
Baten | 43.483 | 42.178 | 42.989 | 46.602 | 3.613 | |
Afval | 22.865 | 22.420 | 22.420 | 22.942 | 522 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | -342 | 7 | 813 | 579 | -234 | |
Natuur en stadsparken | 964 | 726 | 1.093 | 976 | -117 | |
Openbare ruimte | 18.822 | 18.751 | 18.371 | 21.378 | 3.007 | |
Wonen | 1.175 | 274 | 292 | 727 | 435 | |
Saldo lasten en baten | 5.772 | -10.339 | -6.501 | -428 | 6.074 | |
Toevoegingen aan reserves | 8.680 | 16.097 | 21.488 | 23.326 | -1.838 | |
Afval | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 1.124 | 12.500 | 12.600 | 13.318 | -718 | |
Natuur en stadsparken | 333 | 0 | 350 | 771 | -421 | |
Openbare ruimte | 4.624 | 553 | 1.644 | 1.744 | -100 | |
Wonen | 2.109 | 3.043 | 6.894 | 7.493 | -599 | |
Onttrekkingen aan reserves | 6.214 | 3.591 | 5.893 | 5.215 | -678 | |
Afval | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 1.335 | 1.041 | 2.581 | 1.303 | -1.278 | |
Natuur en stadsparken | 0 | 1.372 | 372 | 630 | 258 | |
Openbare ruimte | 4.125 | 1.137 | 652 | 652 | 0 | |
Wonen | 754 | 41 | 1.798 | 2.140 | 342 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.466 | -12.506 | -15.596 | -18.112 | -2.516 | |
Gerealiseerd resultaat | 3.306 | -22.844 | -22.097 | -18.539 | 3.558 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 37.711 | 52.517 | 49.491 | 47.030 | 2.461 | |
Afval | 11.542 | 13.960 | 13.903 | 13.535 | 368 | |
Afval | 11.542 | 13.960 | 13.903 | 13.535 | 368 | |
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 226 | 291 | 405 | 422 | -17 | |
Dierenwelzijn | 226 | 291 | 405 | 422 | -17 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 3.610 | 6.249 | 9.145 | 5.945 | 3.199 | |
Stedelijk groen | 3.610 | 6.249 | 9.145 | 5.945 | 3.199 | |
Natuur en stadsparken | 5.019 | 6.943 | 7.331 | 6.255 | 1.076 | |
Parken, bossen en ecologie | 4.153 | 4.510 | 5.436 | 4.480 | 956 | |
Water | 866 | 2.432 | 1.895 | 1.775 | 120 | |
Openbare ruimte | 15.202 | 20.030 | 16.692 | 18.943 | -2.251 | |
Havenbeheer | 1.080 | 1.013 | 1.101 | 3.065 | -1.963 | |
Kabels en Leidingen | 382 | 1.718 | 343 | 1.146 | -802 | |
Oppervlaktewater | 52 | 60 | 64 | 33 | 31 | |
Riolering | 12.187 | 12.792 | 13.249 | 12.844 | 405 | |
Spelen | 261 | 290 | 219 | 238 | -20 | |
Straatreiniging | 1.240 | 4.155 | 1.716 | 1.617 | 99 | |
Wonen | 2.112 | 5.045 | 2.015 | 1.930 | 84 | |
Wonen | 2.112 | 5.045 | 2.015 | 1.930 | 84 | |
Baten | 43.483 | 42.178 | 42.989 | 46.602 | 3.613 | |
Afval | 22.865 | 22.420 | 22.420 | 22.942 | 522 | |
Afval | 22.865 | 22.420 | 22.420 | 22.942 | 522 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | -342 | 7 | 813 | 579 | -234 | |
Stedelijk groen | -342 | 7 | 813 | 579 | -234 | |
Natuur en stadsparken | 964 | 726 | 1.093 | 976 | -117 | |
Parken, bossen en ecologie | 964 | 726 | 1.093 | 976 | -117 | |
Openbare ruimte | 18.822 | 18.751 | 18.371 | 21.378 | 3.007 | |
Havenbeheer | 896 | 913 | 913 | 2.984 | 2.071 | |
Kabels en Leidingen | 934 | 527 | 527 | 1.066 | 540 | |
Riolering | 16.807 | 17.311 | 16.931 | 17.328 | 397 | |
Straatreiniging | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen | 1.175 | 274 | 292 | 727 | 435 | |
Wonen | 1.175 | 274 | 292 | 727 | 435 | |
Saldo lasten en baten | 5.772 | -10.339 | -6.501 | -428 | 6.074 | |
Toevoegingen aan reserves | 8.680 | 16.097 | 21.488 | 23.326 | -1.838 | |
Afval | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afval | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 1.124 | 12.500 | 12.600 | 13.318 | -718 | |
Stedelijk groen | 1.124 | 12.500 | 12.600 | 13.318 | -718 | |
Natuur en stadsparken | 333 | 0 | 350 | 771 | -421 | |
Parken, bossen en ecologie | 0 | 0 | 350 | 771 | -421 | |
Water | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare ruimte | 4.624 | 553 | 1.644 | 1.744 | -100 | |
Kabels en Leidingen | 125 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | |
Oppervlaktewater | 45 | 45 | 48 | 48 | 0 | |
Riolering | 554 | 508 | 96 | 96 | 0 | |
Straatreiniging | 3.900 | 0 | 0 | 100 | -100 | |
Wonen | 2.109 | 3.043 | 6.894 | 7.493 | -599 | |
Wonen | 2.109 | 3.043 | 6.894 | 7.493 | -599 | |
Onttrekkingen aan reserves | 6.214 | 3.591 | 5.893 | 5.215 | -678 | |
Afval | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | |
Afval | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 1.335 | 1.041 | 2.581 | 1.303 | -1.278 | |
Stedelijk groen | 1.335 | 1.041 | 2.581 | 1.303 | -1.278 | |
Natuur en stadsparken | 0 | 1.372 | 372 | 630 | 258 | |
Water | 0 | 1.372 | 372 | 630 | 258 | |
Openbare ruimte | 4.125 | 1.137 | 652 | 652 | 0 | |
Kabels en Leidingen | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | |
Oppervlaktewater | 31 | 45 | 48 | 48 | 0 | |
Riolering | 669 | 813 | 401 | 401 | 0 | |
Spelen | 75 | 278 | 111 | 111 | 0 | |
Straatreiniging | 3.350 | 0 | -33 | -33 | 0 | |
Wonen | 754 | 41 | 1.798 | 2.140 | 342 | |
Wonen | 754 | 41 | 1.798 | 2.140 | 342 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.466 | -12.506 | -15.596 | -18.112 | -2.516 | |
Gerealiseerd resultaat | 3.306 | -22.844 | -22.097 | -18.539 | 3.558 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 37.711 | 52.517 | 49.491 | 47.030 | 2.461 | |
Afval | 11.542 | 13.960 | 13.903 | 13.535 | 368 | |
Economische havens en waterwegen | 1.080 | 1.013 | 1.101 | 3.065 | -1.963 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 9.115 | 13.773 | 17.099 | 12.860 | 4.239 | |
Riolering | 12.239 | 12.853 | 13.313 | 12.877 | 436 | |
Verkeer en vervoer | 1.622 | 5.874 | 2.059 | 2.763 | -703 | |
Wonen en bouwen | 2.112 | 5.045 | 2.015 | 1.930 | 84 | |
Baten | 43.483 | 42.178 | 42.989 | 46.602 | 3.613 | |
Afval | 22.865 | 22.420 | 22.420 | 22.942 | 522 | |
Economische havens en waterwegen | 896 | 913 | 913 | 2.984 | 2.071 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 622 | 733 | 1.906 | 1.554 | -352 | |
Riolering | 16.807 | 17.311 | 16.931 | 17.328 | 397 | |
Verkeer en vervoer | 1.119 | 527 | 527 | 1.066 | 540 | |
Wonen en bouwen | 1.175 | 274 | 292 | 727 | 435 | |
Saldo lasten en baten | 5.772 | -10.339 | -6.501 | -428 | 6.074 | |
Toevoegingen aan reserves | 8.680 | 16.097 | 21.488 | 23.326 | -1.838 | |
Afval | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 1.457 | 12.500 | 12.950 | 14.089 | -1.139 | |
Riolering | 599 | 553 | 144 | 144 | 0 | |
Verkeer en vervoer | 4.025 | 0 | 1.500 | 1.600 | -100 | |
Wonen en bouwen | 2.109 | 3.043 | 6.894 | 7.493 | -599 | |
Onttrekkingen aan reserves | 6.214 | 3.591 | 5.893 | 5.215 | -678 | |
Afval | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 1.410 | 2.691 | 3.064 | 2.044 | -1.020 | |
Riolering | 700 | 859 | 449 | 449 | 0 | |
Verkeer en vervoer | 3.350 | 0 | 93 | 93 | 0 | |
Wonen en bouwen | 754 | 41 | 1.798 | 2.140 | 342 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.466 | -12.506 | -15.596 | -18.112 | -2.516 | |
Gerealiseerd resultaat | 3.306 | -22.844 | -22.097 | -18.539 | 3.558 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 37.711 | 52.517 | 49.491 | 47.030 | 2.461 | |
Belastingen | 2 | 3 | 3 | 6 | -4 | |
Doorbelasting uren | 1.259 | -128 | -128 | 1.120 | -1.248 | |
Goederen en Diensten | 26.447 | 39.781 | 34.039 | 34.248 | -210 | |
Kapitaallasten | 9.453 | 10.666 | 9.888 | 9.083 | 805 | |
Mutat voorz | 561 | 700 | 320 | 737 | -417 | |
Overboeking balans | -791 | 0 | 0 | 492 | -492 | |
Overdrachten | 1.400 | 1.134 | 979 | 1.281 | -302 | |
Salarissen | 5.117 | 5.413 | 8.021 | 6.418 | 1.603 | |
Subsidies | 856 | 107 | 1.107 | 621 | 486 | |
Uitkeringen | 12 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
Verrek overig | -6.605 | -5.160 | -4.737 | -6.981 | 2.244 | |
Baten | 43.483 | 42.178 | 42.989 | 46.602 | 3.613 | |
Belastingen | 16.855 | 17.365 | 16.984 | 17.269 | 284 | |
Gemeentefonds | 488 | 54 | 761 | 832 | 71 | |
Goederen en diensten | 25.157 | 23.985 | 24.174 | 27.319 | 3.146 | |
Mutat voorz | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | |
Overboeking balans | -200 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
Rente en dividend | 144 | 154 | 154 | 121 | -33 | |
Subsidies en GR | 1.096 | 621 | 871 | 1.205 | 334 | |
Verrek overig | -55 | 0 | 45 | -339 | -384 | |
Saldo lasten en baten | 5.772 | -10.339 | -6.501 | -428 | 6.074 | |
Toevoegingen aan reserves | 8.680 | 16.097 | 21.488 | 23.326 | -1.838 | |
Toevoeg aan reserv | 8.680 | 16.097 | 21.488 | 23.326 | -1.838 | |
Onttrekkingen aan reserves | 6.214 | 3.591 | 5.893 | 5.215 | -678 | |
Onttrek aan reserv | 6.214 | 3.591 | 5.893 | 5.215 | -678 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.466 | -12.506 | -15.596 | -18.112 | -2.516 | |
Gerealiseerd resultaat | 3.306 | -22.844 | -22.097 | -18.539 | 3.558 | |