Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 25.993 | 51.668 | 59.304 | 44.167 | 15.137 |
Baten | 16.572 | 45.341 | 52.493 | 41.092 | -11.401 |
Saldo lasten en baten | -9.421 | -6.327 | -6.811 | -3.075 | 3.736 |
Toevoegingen aan reserves | 5.107 | 10.000 | 15.766 | 20.317 | -4.551 |
Onttrekkingen aan reserves | 7.309 | 5.807 | 11.835 | 12.853 | 1.018 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.202 | -4.193 | -3.931 | -7.464 | -3.533 |
Gerealiseerd resultaat | -7.220 | -10.520 | -10.742 | -10.539 | 203 |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 25.993 | 51.668 | 59.304 | 44.167 | 15.137 | |
Grondzaken | 14.989 | 39.766 | 47.112 | 32.364 | 14.748 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 4.626 | 3.913 | 4.545 | 4.587 | -41 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 3.448 | 4.226 | 3.751 | 2.959 | 791 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 2.930 | 3.762 | 3.896 | 4.257 | -361 | |
Baten | 16.572 | 45.341 | 52.493 | 41.092 | -11.401 | |
Grondzaken | 12.274 | 40.773 | 47.862 | 36.230 | -11.632 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 3.551 | 4.051 | 4.051 | 4.062 | 12 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 530 | 318 | 318 | 192 | -125 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 218 | 200 | 263 | 607 | 344 | |
Saldo lasten en baten | -9.421 | -6.327 | -6.811 | -3.075 | 3.736 | |
Toevoegingen aan reserves | 5.107 | 10.000 | 15.766 | 20.317 | -4.551 | |
Grondzaken | -109 | 0 | 30 | 4.490 | -4.460 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 1.084 | 0 | 700 | 917 | -217 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 767 | 10.000 | 11.406 | 11.877 | -471 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.364 | 0 | 3.630 | 3.034 | 596 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.309 | 5.807 | 11.835 | 12.853 | 1.018 | |
Grondzaken | 3.362 | 0 | 27 | 1.418 | 1.391 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 248 | 0 | 1.084 | 1.084 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 254 | 5.600 | 7.149 | 7.155 | 6 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.445 | 207 | 3.574 | 3.195 | -379 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.202 | -4.193 | -3.931 | -7.464 | -3.533 | |
Gerealiseerd resultaat | -7.220 | -10.520 | -10.742 | -10.539 | 203 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 25.993 | 51.668 | 59.304 | 44.167 | 15.137 | |
Grondzaken | 14.989 | 39.766 | 47.112 | 32.364 | 14.748 | |
Grondexploitatieprojecten | 13.309 | 37.156 | 38.844 | 29.596 | 9.248 | |
Niet-grondexploitatieprojecten | 1.680 | 2.611 | 8.267 | 2.767 | 5.500 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 4.626 | 3.913 | 4.545 | 4.587 | -41 | |
ODRA | 4.626 | 3.913 | 4.545 | 4.587 | -41 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 3.448 | 4.226 | 3.751 | 2.959 | 791 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 3.448 | 4.226 | 3.751 | 2.959 | 791 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 2.930 | 3.762 | 3.896 | 4.257 | -361 | |
Milieubeheer | 2.930 | 3.762 | 3.896 | 4.257 | -361 | |
Baten | 16.572 | 45.341 | 52.493 | 41.092 | -11.401 | |
Grondzaken | 12.274 | 40.773 | 47.862 | 36.230 | -11.632 | |
Grondexploitatieprojecten | 10.837 | 38.077 | 39.620 | 33.529 | -6.091 | |
Niet-grondexploitatieprojecten | 1.436 | 2.696 | 8.242 | 2.701 | -5.541 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 3.551 | 4.051 | 4.051 | 4.062 | 12 | |
ODRA | 3.551 | 4.051 | 4.051 | 4.062 | 12 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 530 | 318 | 318 | 192 | -125 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 530 | 318 | 318 | 192 | -125 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 218 | 200 | 263 | 607 | 344 | |
Milieubeheer | 218 | 200 | 263 | 607 | 344 | |
Saldo lasten en baten | -9.421 | -6.327 | -6.811 | -3.075 | 3.736 | |
Toevoegingen aan reserves | 5.107 | 10.000 | 15.766 | 20.317 | -4.551 | |
Grondzaken | -109 | 0 | 30 | 4.490 | -4.460 | |
Grondexploitatieprojecten | -114 | 0 | 30 | 4.490 | -4.460 | |
Niet-grondexploitatieprojecten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 1.084 | 0 | 700 | 917 | -217 | |
ODRA | 1.084 | 0 | 700 | 917 | -217 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 767 | 10.000 | 11.406 | 11.877 | -471 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 767 | 10.000 | 11.406 | 11.877 | -471 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.364 | 0 | 3.630 | 3.034 | 596 | |
Milieubeheer | 3.364 | 0 | 3.630 | 3.034 | 596 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.309 | 5.807 | 11.835 | 12.853 | 1.018 | |
Grondzaken | 3.362 | 0 | 27 | 1.418 | 1.391 | |
Grondexploitatieprojecten | 3.362 | 0 | 27 | 1.418 | 1.391 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 248 | 0 | 1.084 | 1.084 | 0 | |
ODRA | 248 | 0 | 1.084 | 1.084 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 254 | 5.600 | 7.149 | 7.155 | 6 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 254 | 5.600 | 7.149 | 7.155 | 6 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.445 | 207 | 3.574 | 3.195 | -379 | |
Milieubeheer | 3.445 | 207 | 3.574 | 3.195 | -379 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.202 | -4.193 | -3.931 | -7.464 | -3.533 | |
Gerealiseerd resultaat | -7.220 | -10.520 | -10.742 | -10.539 | 203 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 25.993 | 51.668 | 59.304 | 44.167 | 15.137 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 14.738 | 39.741 | 47.087 | 32.261 | 14.825 | |
Milieubeheer | 2.930 | 3.762 | 3.896 | 4.257 | -361 | |
Ruimtelijke ordening | 3.365 | 4.226 | 3.751 | 2.773 | 978 | |
Wonen en bouwen | 4.962 | 3.938 | 4.570 | 4.876 | -306 | |
Baten | 16.572 | 45.341 | 52.493 | 41.092 | -11.401 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 12.274 | 40.773 | 47.862 | 36.195 | -11.667 | |
Milieubeheer | 218 | 200 | 263 | 607 | 344 | |
Ruimtelijke ordening | 530 | 318 | 318 | 192 | -125 | |
Wonen en bouwen | 3.551 | 4.051 | 4.051 | 4.098 | 47 | |
Saldo lasten en baten | -9.421 | -6.327 | -6.811 | -3.075 | 3.736 | |
Toevoegingen aan reserves | 5.107 | 10.000 | 15.766 | 20.317 | -4.551 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | -114 | 0 | 30 | 4.490 | -4.460 | |
Milieubeheer | 3.364 | 0 | 3.630 | 3.034 | 596 | |
Ruimtelijke ordening | 767 | 10.000 | 11.406 | 11.877 | -471 | |
Wonen en bouwen | 1.090 | 0 | 700 | 917 | -217 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.309 | 5.807 | 11.835 | 12.853 | 1.018 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 3.362 | 0 | 27 | 1.418 | 1.391 | |
Milieubeheer | 3.445 | 207 | 3.574 | 3.195 | -379 | |
Ruimtelijke ordening | 254 | 5.600 | 7.149 | 7.155 | 6 | |
Wonen en bouwen | 248 | 0 | 1.084 | 1.084 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.202 | -4.193 | -3.931 | -7.464 | -3.533 | |
Gerealiseerd resultaat | -7.220 | -10.520 | -10.742 | -10.539 | 203 | |
Rekening | Begroting 2023 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Primitief | Definitief | 2023 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 25.993 | 51.668 | 59.304 | 44.167 | 15.137 | |
Belastingen | 298 | 0 | 0 | 287 | -287 | |
Doorbelasting uren | 6.472 | -241 | 71 | 7.880 | -7.809 | |
Goederen en Diensten | 14.692 | 23.468 | 34.099 | 25.175 | 8.924 | |
Kapitaallasten | 1.759 | 1.964 | 1.966 | 1.647 | 319 | |
Mutat voorz | 1.167 | 3 | 3 | 1.605 | -1.602 | |
Overboeking balans | -1.697 | 17.084 | 14.097 | -865 | 14.962 | |
Overdrachten | 5.849 | 6.024 | 6.479 | 6.694 | -215 | |
Salarissen | 2.403 | 3.337 | 2.556 | 2.446 | 110 | |
Subsidies | 285 | 0 | 0 | 78 | -78 | |
Uitkeringen | 49 | 0 | 0 | 165 | -165 | |
Verrek overig | -5.283 | 30 | 33 | -946 | 979 | |
Baten | 16.572 | 45.341 | 52.493 | 41.092 | -11.401 | |
Gemeentefonds | 380 | 300 | 363 | 670 | 307 | |
Goederen en diensten | 15.844 | 41.382 | 42.002 | 31.135 | -10.867 | |
Mutat voorz | 2.407 | 0 | 0 | 1.714 | 1.714 | |
Overboeking balans | 1.011 | 2.935 | 7.272 | 1.440 | -5.832 | |
Rente en dividend | 403 | 0 | 0 | 529 | 529 | |
Subsidies en GR | 651 | 724 | 2.854 | 3.265 | 411 | |
Verrek overig | -4.125 | 0 | 3 | 2.339 | 2.336 | |
Saldo lasten en baten | -9.421 | -6.327 | -6.811 | -3.075 | 3.736 | |
Toevoegingen aan reserves | 5.107 | 10.000 | 15.766 | 20.317 | -4.551 | |
Toevoeg aan reserv | 5.107 | 10.000 | 15.766 | 20.317 | -4.551 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.309 | 5.807 | 11.835 | 12.853 | 1.018 | |
Onttrek aan reserv | 7.309 | 5.807 | 11.835 | 12.853 | 1.018 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.202 | -4.193 | -3.931 | -7.464 | -3.533 | |
Gerealiseerd resultaat | -7.220 | -10.520 | -10.742 | -10.539 | 203 | |